Sumar ianuarie 2024
| Cheltuieli cu bunuri și servicii | 36.034,10 lei |
| Alte cheltuieli | 463,00 lei |
| Total cheltuieli | 36.497,10 lei |
Cheltuieli cu bunuri și servicii
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 19.01.2024 | DATAMAX LINE SRL Fact nr 20240011 seria din 15/01/24 - achitat factura seria nr 20240011 din 2024-01-15 | 400,00 |
DATAMAX LINE SRL Fact nr 20240011 seria din 15/01/24 - achitat factura seria nr 20240011 din 2024-01-15 | ||
| 15.01.2024 | RETIM SA Fact nr 15901769 seria din 31/12/23 - achitat factura seria nr 15901769 din 2023-12-31 | 2.613,91 |
RETIM SA Fact nr 15901769 seria din 31/12/23 - achitat factura seria nr 15901769 din 2023-12-31 | ||
| 15.01.2024 | Total Protect SRL Fact nr 20241693 seria din 05/01/24 - achitat factura seria nr 20241693 din 2024-01-05 | 957,95 |
Total Protect SRL Fact nr 20241693 seria din 05/01/24 - achitat factura seria nr 20241693 din 2024-01-05 | ||
| 15.01.2024 | VODAFONE ROMANIA SA Fact nr 611541320 seria din 02/01/24 - achitat factura seria nr 611541320 din 2024-01-02 | 94,71 |
VODAFONE ROMANIA SA Fact nr 611541320 seria din 02/01/24 - achitat factura seria nr 611541320 din 2024-01-02 | ||
| 15.01.2024 | VODAFONE ROMANIA SA Fact nr 611549130 seria din 02/01/24 - achitat factura seria nr 611549130 din 2024-01-02 | 94,71 |
VODAFONE ROMANIA SA Fact nr 611549130 seria din 02/01/24 - achitat factura seria nr 611549130 din 2024-01-02 | ||
| 15.01.2024 | VODAFONE ROMANIA SA Fact nr 611556750 seria din 02/01/24 - achitat factura seria nr 611556750 din 2024-01-02 | 94,71 |
VODAFONE ROMANIA SA Fact nr 611556750 seria din 02/01/24 - achitat factura seria nr 611556750 din 2024-01-02 | ||
| 19.01.2024 | AQUATIM SA Fact nr 1014634302 seria din 17/01/24 - achitat factura seria nr 1014634302 din 2024-01-17 | 1.778,16 |
AQUATIM SA Fact nr 1014634302 seria din 17/01/24 - achitat factura seria nr 1014634302 din 2024-01-17 | ||
| 19.01.2024 | ADI COM SOFT SRL Fact nr 410733 seria din 15/01/24 - achitat factura seria nr 410733 din 2024-01-15 | 892,50 |
ADI COM SOFT SRL Fact nr 410733 seria din 15/01/24 - achitat factura seria nr 410733 din 2024-01-15 | ||
| 25.01.2024 | E-ON GAZ Fact nr 10728179409 seria din 10/01/24 - achitat factura seria nr 10728179409 din 2024-01-10 | 10.345,71 |
E-ON GAZ Fact nr 10728179409 seria din 10/01/24 - achitat factura seria nr 10728179409 din 2024-01-10 | ||
| 25.01.2024 | RCS RDS Fact nr 16053108 seria din 08/01/24 - achitat factura seria nr 16053108 din 2024-01-08 | 452,43 |
RCS RDS Fact nr 16053108 seria din 08/01/24 - achitat factura seria nr 16053108 din 2024-01-08 | ||
| 25.01.2024 | ENEL ENERGIE SA Fact nr 20290556 seria din 21/12/23 - achitat factura seria nr 20290556 din 2023-12-21 | 5.546,69 |
ENEL ENERGIE SA Fact nr 20290556 seria din 21/12/23 - achitat factura seria nr 20290556 din 2023-12-21 | ||
| 25.01.2024 | CERTSIGN SA Fact nr 2445013071 seria din 10/01/24 - achitat factura seria nr 2445013071 din 2024-01-10 | 421,26 |
CERTSIGN SA Fact nr 2445013071 seria din 10/01/24 - achitat factura seria nr 2445013071 din 2024-01-10 | ||
| 25.01.2024 | ADI COM SOFT SRL Fact nr 412015 seria din 19/01/24 - achitat factura seria nr 412015 din 2024-01-19 | 1.190,00 |
ADI COM SOFT SRL Fact nr 412015 seria din 19/01/24 - achitat factura seria nr 412015 din 2024-01-19 | ||
| 29.01.2024 | ENEL ENERGIE SA Fact nr 1538744 seria din 25/01/24 - achitat factura seria nr 1538744 din 2024-01-25 | 11.100,36 |
ENEL ENERGIE SA Fact nr 1538744 seria din 25/01/24 - achitat factura seria nr 1538744 din 2024-01-25 | ||
| 29.01.2024 | Pregătire profesionalăPlata impozit venit inspectie clasa | 51,00 |
Plata impozit venit inspectie clasa | ||
Alte cheltuieli
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 29.01.2024 | Plata inspectie clasa *** *** | 463,00 |
Plata inspectie clasa *** *** | ||