Sumar ianuarie 2022
| Cheltuieli cu bunuri și servicii | 36.680,62 lei |
| Total cheltuieli | 36.680,62 lei |
Cheltuieli cu bunuri și servicii
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 20.01.2022 | E-ON GAZ Fact nr 10922822479 seria din 07/01/22 - achitat factura seria nr 10922822479 din 2022-01-07 | 11.389,75 |
E-ON GAZ Fact nr 10922822479 seria din 07/01/22 - achitat factura seria nr 10922822479 din 2022-01-07 | ||
| 20.01.2022 | E-ON GAZ Fact nr 10922822479 seria din 07/01/22 - achitat factura seria nr 10922822479 din 2022-01-07 | 11.000,00 |
E-ON GAZ Fact nr 10922822479 seria din 07/01/22 - achitat factura seria nr 10922822479 din 2022-01-07 | ||
| 20.01.2022 | RETIM SA Fact nr 12780222 seria din 31/12/21 - achitat factura seria nr 12780222 din 2021-12-31 | 1.594,35 |
RETIM SA Fact nr 12780222 seria din 31/12/21 - achitat factura seria nr 12780222 din 2021-12-31 | ||
| 20.01.2022 | RCS RDS Fact nr 15352844 seria din 06/01/22 - achitat factura seria nr 15352844 din 2022-01-06 | 450,78 |
RCS RDS Fact nr 15352844 seria din 06/01/22 - achitat factura seria nr 15352844 din 2022-01-06 | ||
| 20.01.2022 | Total Protect SRL Fact nr 20215516 seria din 05/01/22 - achitat factura seria nr 20215516 din 2022-01-05 | 957,95 |
Total Protect SRL Fact nr 20215516 seria din 05/01/22 - achitat factura seria nr 20215516 din 2022-01-05 | ||
| 20.01.2022 | ADI COM SOFT SRL Fact nr 328971 seria din 11/01/22 - achitat factura seria nr 328971 din 2022-01-11 | 714,00 |
ADI COM SOFT SRL Fact nr 328971 seria din 11/01/22 - achitat factura seria nr 328971 din 2022-01-11 | ||
| 20.01.2022 | ROM K-DRAN SRL Fact nr 42132 seria din 31/12/21 - achitat factura seria nr 42132 din 2021-12-31 | 175,25 |
ROM K-DRAN SRL Fact nr 42132 seria din 31/12/21 - achitat factura seria nr 42132 din 2021-12-31 | ||
| 20.01.2022 | VODAFONE ROMANIA SA Fact nr 55463849100 seria din 01/01/22 - achitat factura seria nr 55463849100 din 2022-01-01 | 90,26 |
VODAFONE ROMANIA SA Fact nr 55463849100 seria din 01/01/22 - achitat factura seria nr 55463849100 din 2022-01-01 | ||
| 20.01.2022 | VODAFONE ROMANIA SA Fact nr 55463914800 seria din 01/01/22 - achitat factura seria nr 55463914800 din 2022-01-01 | 90,26 |
VODAFONE ROMANIA SA Fact nr 55463914800 seria din 01/01/22 - achitat factura seria nr 55463914800 din 2022-01-01 | ||
| 20.01.2022 | VODAFONE ROMANIA SA Fact nr 554639188 seria din 01/01/22 - achitat factura seria nr 554639188 din 2022-01-01 | 90,26 |
VODAFONE ROMANIA SA Fact nr 554639188 seria din 01/01/22 - achitat factura seria nr 554639188 din 2022-01-01 | ||
| 25.01.2022 | SC DATAMAX LINE SRL Fact nr 20211164 seria din 13/01/22 - achitat factura seria nr 20211164 din 2022-01-13 | 400,00 |
SC DATAMAX LINE SRL Fact nr 20211164 seria din 13/01/22 - achitat factura seria nr 20211164 din 2022-01-13 | ||
| 25.01.2022 | SC DATAMAX LINE SRL Fact nr 2021181 seria din 18/01/22 - achitat factura seria nr 2021181 din 2022-01-18 | 99,01 |
SC DATAMAX LINE SRL Fact nr 2021181 seria din 18/01/22 - achitat factura seria nr 2021181 din 2022-01-18 | ||
| 25.01.2022 | IMPRIMERIA MIRTON SRL Fact nr 24246 seria din 19/01/22 - achitat factura seria nr 24246 din 2022-01-19 | 113,05 |
IMPRIMERIA MIRTON SRL Fact nr 24246 seria din 19/01/22 - achitat factura seria nr 24246 din 2022-01-19 | ||
| 26.01.2022 | ENEL ENERGIE SA Fact nr 22EI00910144 seria din 21/01/22 - achitat factura seria nr 22EI00910144 din 2022-01-21 | 6.049,29 |
ENEL ENERGIE SA Fact nr 22EI00910144 seria din 21/01/22 - achitat factura seria nr 22EI00910144 din 2022-01-21 | ||
| 26.01.2022 | FARMADO SRL Medicamente si materiale sanitareFact nr 500385 seria din 25/01/22 - achitat factura seria nr 500385 din 2022-01-25 | 459,14 |
FARMADO SRL Fact nr 500385 seria din 25/01/22 - achitat factura seria nr 500385 din 2022-01-25 | ||
| 26.01.2022 | DERATIM TIMIS SRL Fact nr 9006 seria din 21/01/22 - achitat factura seria nr 9006 din 2022-01-21 | 571,20 |
DERATIM TIMIS SRL Fact nr 9006 seria din 21/01/22 - achitat factura seria nr 9006 din 2022-01-21 | ||
| 27.01.2022 | SC SANI LUX SRL Fact nr 81840 seria din 25/01/22 - achitat factura seria nr 81840 din 2022-01-25 | 1.261,74 |
SC SANI LUX SRL Fact nr 81840 seria din 25/01/22 - achitat factura seria nr 81840 din 2022-01-25 | ||
| 31.01.2022 | AQUATIM SA Fact nr 1013899930 seria din 13/01/22 - achitat factura seria nr 1013899930 din 2022-01-13 | 1.174,33 |
AQUATIM SA Fact nr 1013899930 seria din 13/01/22 - achitat factura seria nr 1013899930 din 2022-01-13 | ||