Sumar august 2021
| Cheltuieli cu bunuri și servicii | 13.178,37 lei |
| Alte cheltuieli | 1.999,00 lei |
| Total cheltuieli | 15.177,37 lei |
Cheltuieli cu bunuri și servicii
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 02.08.2021 | BRING PRO SRL Fact nr 1772 seria din 28/07/21 - achitat factura seria nr 1772 din 2021-07-28 | 963,90 |
BRING PRO SRL Fact nr 1772 seria din 28/07/21 - achitat factura seria nr 1772 din 2021-07-28 | ||
| 17.08.2021 | AQUATIM SA Fact nr 1013718311 seria din 13/07/21 - achitat factura seria nr 1013718311 din 2021-07-13 | 961,95 |
AQUATIM SA Fact nr 1013718311 seria din 13/07/21 - achitat factura seria nr 1013718311 din 2021-07-13 | ||
| 17.08.2021 | AQUATIM SA Fact nr 1013748437 seria din 12/08/21 - achitat factura seria nr 1013748437 din 2021-08-12 | 1.412,36 |
AQUATIM SA Fact nr 1013748437 seria din 12/08/21 - achitat factura seria nr 1013748437 din 2021-08-12 | ||
| 17.08.2021 | E-ON GAZ Fact nr 10722205991 seria din 06/08/21 - achitat factura seria nr 10722205991 din 2021-08-06 | 2,02 |
E-ON GAZ Fact nr 10722205991 seria din 06/08/21 - achitat factura seria nr 10722205991 din 2021-08-06 | ||
| 17.08.2021 | RETIM SA Fact nr 12141915 seria din 31/07/21 - achitat factura seria nr 12141915 din 2021-07-31 | 1.594,35 |
RETIM SA Fact nr 12141915 seria din 31/07/21 - achitat factura seria nr 12141915 din 2021-07-31 | ||
| 17.08.2021 | Total Protect SRL Fact nr 20210711 seria din 05/08/21 - achitat factura seria nr 20210711 din 2021-08-05 | 600,95 |
Total Protect SRL Fact nr 20210711 seria din 05/08/21 - achitat factura seria nr 20210711 din 2021-08-05 | ||
| 17.08.2021 | RCS RDS Fact nr 52053204 seria din 06/08/21 - achitat factura seria nr 52053204 din 2021-08-06 | 433,79 |
RCS RDS Fact nr 52053204 seria din 06/08/21 - achitat factura seria nr 52053204 din 2021-08-06 | ||
| 17.08.2021 | DEDEMAN SRL Fact nr 8200723299 seria din 11/08/21 - achitat factura seria nr 8200723299 din 2021-08-11 | 1.211,48 |
DEDEMAN SRL Fact nr 8200723299 seria din 11/08/21 - achitat factura seria nr 8200723299 din 2021-08-11 | ||
| 17.08.2021 | DEDEMAN SRL Fact nr 8200723299 seria din 11/08/21 - achitat factura seria nr 8200723299. din 2021-08-11 | 750,00 |
DEDEMAN SRL Fact nr 8200723299 seria din 11/08/21 - achitat factura seria nr 8200723299. din 2021-08-11 | ||
| 22.08.2021 | IMPRIMERIA MIRTON SRL Fact nr 23709 seria din 20/08/21 - achitat factura seria nr 23709 din 2021-08-20 | 223,91 |
IMPRIMERIA MIRTON SRL Fact nr 23709 seria din 20/08/21 - achitat factura seria nr 23709 din 2021-08-20 | ||
| 22.08.2021 | POLTERGEIST SRL Fact nr 52112954 seria din 20/08/21 - achitat factura seria nr 52112954 din 2021-08-20 | 1.480,00 |
POLTERGEIST SRL Fact nr 52112954 seria din 20/08/21 - achitat factura seria nr 52112954 din 2021-08-20 | ||
| 22.08.2021 | ENEL ENERGIE SA Fact nr 8476293 seria din 19/08/21 - achitat factura seria nr 8476293 din 2021-08-19 | 2.429,66 |
ENEL ENERGIE SA Fact nr 8476293 seria din 19/08/21 - achitat factura seria nr 8476293 din 2021-08-19 | ||
| 26.08.2021 | SC DATAMAX LINE SRL Fact nr 20210612 seria din 23/08/21 - achitat factura seria nr 20210612 din 2021-08-23 | 400,00 |
SC DATAMAX LINE SRL Fact nr 20210612 seria din 23/08/21 - achitat factura seria nr 20210612 din 2021-08-23 | ||
| 26.08.2021 | ADI COM SOFT SRL Fact nr 315245 seria din 03/08/21 - achitat factura seria nr 315245 din 2021-08-03 | 714,00 |
ADI COM SOFT SRL Fact nr 315245 seria din 03/08/21 - achitat factura seria nr 315245 din 2021-08-03 | ||
Alte cheltuieli
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 17.08.2021 | Transport profesori iun 2020sep 2021 | 1.999,00 |
Transport profesori iun 2020sep 2021 | ||