Sumar iunie 2025
| Cheltuieli cu bunuri și servicii | 23.980,69 lei |
| Alte cheltuieli | 11.000,00 lei |
| Total cheltuieli | 34.980,69 lei |
Cheltuieli cu bunuri și servicii
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 17.06.2025 | Digi Romania S.A. Achitat factura seria FDB25 nr 49649430 din 2025-06-06 | 190,32 |
Digi Romania S.A. Achitat factura seria FDB25 nr 49649430 din 2025-06-06 | ||
| 20.06.2025 | SC.RETIM ECOLOGIC SERVICE Achitat factura seria nr 17949718 din 2025-05-31 | 1.458,58 |
SC.RETIM ECOLOGIC SERVICE Achitat factura seria nr 17949718 din 2025-05-31 | ||
| 17.06.2025 | Orange Romania SA Achitat factura seria TKR nr 250303198699 din 2025-06-01 | 716,80 |
Orange Romania SA Achitat factura seria TKR nr 250303198699 din 2025-06-01 | ||
| 17.06.2025 | SC HERA SOFTWARE SRL Achitat factura seria CJS nr 5428 din 2025-06-01 | 357,00 |
SC HERA SOFTWARE SRL Achitat factura seria CJS nr 5428 din 2025-06-01 | ||
| 17.06.2025 | SC. ADI COM SOFT Achitat factura seria SB ACS nr 473079 din 2025-06-03 | 797,30 |
SC. ADI COM SOFT Achitat factura seria SB ACS nr 473079 din 2025-06-03 | ||
| 17.06.2025 | SC. ADI COM SOFT Achitat factura seria SB ACS nr 474199 din 2025-06-03 | 119,00 |
SC. ADI COM SOFT Achitat factura seria SB ACS nr 474199 din 2025-06-03 | ||
| 17.06.2025 | SC. MEDICALIS SRL Protectia munciiAchitat factura seria SRLMD nr 7265 din 2025-06-10 | 775,00 |
SC. MEDICALIS SRL Achitat factura seria SRLMD nr 7265 din 2025-06-10 | ||
| 17.06.2025 | Vodafone Romania SA Achitat factura seria VDF nr 716053845 din 2025-06-02 | 210,68 |
Vodafone Romania SA Achitat factura seria VDF nr 716053845 din 2025-06-02 | ||
| 19.06.2025 | DATAMAX LINE SRL Achitat factura seria TM DTX nr 20250475 din 2025-06-17 | 1.120,00 |
DATAMAX LINE SRL Achitat factura seria TM DTX nr 20250475 din 2025-06-17 | ||
| 20.06.2025 | AQUATIM SA Achitat factura seria TMC10 nr 1020750046 din 2025-06-10 | 4.582,26 |
AQUATIM SA Achitat factura seria TMC10 nr 1020750046 din 2025-06-10 | ||
| 20.06.2025 | VIVA CONTROL S.R.L. Achitat factura seria VIVA nr 12959 din 2025-06-02 | 987,70 |
VIVA CONTROL S.R.L. Achitat factura seria VIVA nr 12959 din 2025-06-02 | ||
| 26.06.2025 | COLTERM S.A. Achitat factura seria CLTC-2025 nr 17207 din 2025-06-16 | 3.426,98 |
COLTERM S.A. Achitat factura seria CLTC-2025 nr 17207 din 2025-06-16 | ||
| 27.06.2025 | Societatea Electrica Furnizare S.A. C/V nr 2524713637din data 22 06 2025 - achitat factura seria nr 2524713637 din 2025-06-22 | 9.239,07 |
Societatea Electrica Furnizare S.A. C/V nr 2524713637din data 22 06 2025 - achitat factura seria nr 2524713637 din 2025-06-22 | ||
Alte cheltuieli
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 20.06.2025 | TERIGARIUEDUARD | 462,00 |
TERIGARIUEDUARD | ||
| 20.06.2025 | TERIGARIUEDUARD | 176,00 |
TERIGARIUEDUARD | ||
| 20.06.2025 | TERIGARIUEDUARD | 352,00 |
TERIGARIUEDUARD | ||
| 20.06.2025 | TERIGARIUIANIS | 352,00 |
TERIGARIUIANIS | ||
| 20.06.2025 | TERIGARIUIANIS | 462,00 |
TERIGARIUIANIS | ||
| 20.06.2025 | KOZMAATTILA *** | 462,00 |
KOZMAATTILA *** | ||
| 20.06.2025 | PETRUTESCURARES *** | 352,00 |
PETRUTESCURARES *** | ||
| 20.06.2025 | PETRUTESCURARES *** | 462,00 |
PETRUTESCURARES *** | ||
| 20.06.2025 | BOARIONUT *** | 440,00 |
BOARIONUT *** | ||
| 20.06.2025 | MARKOVSZKYANNA | 462,00 |
MARKOVSZKYANNA | ||
| 20.06.2025 | MARKOVSZKYANNA | 352,00 |
MARKOVSZKYANNA | ||
| 20.06.2025 | MARKOVSZKYANNA | 176,00 |
MARKOVSZKYANNA | ||
| 20.06.2025 | GANTAVIKTOR | 352,00 |
GANTAVIKTOR | ||
| 20.06.2025 | GANTAVIKTOR | 462,00 |
GANTAVIKTOR | ||
| 20.06.2025 | FERARNICOLAS *** | 462,00 |
FERARNICOLAS *** | ||
| 20.06.2025 | GORCSIIASMINA *** | 352,00 |
GORCSIIASMINA *** | ||
| 20.06.2025 | GORCSIIASMINA *** | 418,00 |
GORCSIIASMINA *** | ||
| 20.06.2025 | HORVATHZSIGMOND *** | 462,00 |
HORVATHZSIGMOND *** | ||
| 20.06.2025 | HORVATHZSIGMOND *** | 352,00 |
HORVATHZSIGMOND *** | ||
| 20.06.2025 | KOZMAATTILA *** | 352,00 |
KOZMAATTILA *** | ||
| 20.06.2025 | BOARIONUT *** | 352,00 |
BOARIONUT *** | ||
| 20.06.2025 | CANTARAGIUMIHAI *** | 176,00 |
CANTARAGIUMIHAI *** | ||
| 20.06.2025 | FERARNICOLAS *** | 352,00 |
FERARNICOLAS *** | ||
| 20.06.2025 | *** ZELLERMADALINA *** | 352,00 |
*** ZELLERMADALINA *** | ||
| 20.06.2025 | *** ZELLERMADALINA *** | 462,00 |
*** ZELLERMADALINA *** | ||
| 20.06.2025 | TURCANUIASMINA *** | 462,00 |
TURCANUIASMINA *** | ||
| 20.06.2025 | CANTARAGIUMIHAI *** | 352,00 |
CANTARAGIUMIHAI *** | ||
| 20.06.2025 | CANTARAGIUMIHAI *** | 418,00 |
CANTARAGIUMIHAI *** | ||
| 20.06.2025 | TURCANUIASMINA *** | 352,00 |
TURCANUIASMINA *** | ||