BETA
Stema Timișoarei

Primăria
Timișoara

AcasăTransparențăCheltuieli lunare

Liceul Teologic Romano Catolic Gerhardinum

Sumar aprilie 2024

Cheltuieli cu bunuri și servicii46.045,09 lei
Alte cheltuieli13.413,00 lei
Total cheltuieli59.458,09 lei

Cheltuieli cu bunuri și servicii

Data
Suma (lei)
Furnizor / Descriere
02.04.20244.860,30

COLTERM S.A.

Fact nr 3966 seria din 11/03/24 - achitat factura seria nr 3966 din 2024-03-11

12.04.20243.055,92

ADSERVIO SOCIAL INOVATION SRL

Achitat factura seria 2024-E-RON nr 0629 din 2024-04-01

12.04.20241.081,03

METRO CASCH CARRY ROMANIA SRL

C/V FF nr 402900003011123din data 09 04 2024 - achitat factura seria nr 402900003011123 din 2024-04-09

12.04.202435.139,70

COLTERM S.A.

Fact nr 3966 seria din 11/03/24 - achitat factura seria nr 3966 din 2024-03-11

12.04.2024706,63

Orange Romania Communications S.A.

Achitat factura seria nr 240302536969 din 2024-04-01

12.04.2024190,12

RCS & RDS S.A.

Achitat factura seria nr 35102600 din 2024-04-01

12.04.2024690,20

SC. ADI COM SOFT

Achitat factura seria nr 422004 din 2024-04-04

12.04.2024207,19

Vodafone Romania SA

Achitat factura seria nr 62947509 din 2024-04-02

15.04.2024114,00

Inregistrat si achitat inspectie 2024

Alte cheltuieli

Data
Suma (lei)
Furnizor / Descriere
29.04.202412.897,00

Plati ces martie si 50%cazarmament 2024

15.04.2024516,00

Inregistrat si achitat inspectie 2024

Descarcă datele în format CSV

Este utilă această pagină?