Sumar septembrie 2023
| Cheltuieli cu bunuri și servicii | 7.349,80 lei |
| Total cheltuieli | 7.349,80 lei |
Cheltuieli cu bunuri și servicii
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 06.09.2023 | AQUATIM SA Achitat factura seria nr 1020678487 din 2023-09-01 | 2.019,65 |
AQUATIM SA Achitat factura seria nr 1020678487 din 2023-09-01 | ||
| 06.09.2023 | Vodafone Romania SA Cod client 750116939 - achitat factura seria nr 87633668 din 2023-09-02 | 210,00 |
Vodafone Romania SA Cod client 750116939 - achitat factura seria nr 87633668 din 2023-09-02 | ||
| 06.09.2023 | SC.RETIM ECOLOGIC SERVICE Achitat factura seria nr 1000 din 2023-09-01 | 1.301,40 |
SC.RETIM ECOLOGIC SERVICE Achitat factura seria nr 1000 din 2023-09-01 | ||
| 06.09.2023 | RCS & RDS S.A. Cod client 8540596 - achitat factura seria nr 64467950 din 2023-09-06 | 187,98 |
RCS & RDS S.A. Cod client 8540596 - achitat factura seria nr 64467950 din 2023-09-06 | ||
| 06.09.2023 | Orange Romania Communications S.A. Cod facturare 33619000027935 cont 002793 - achitat factura seria nr 230308348179 din 2023-09-01 | 725,00 |
Orange Romania Communications S.A. Cod facturare 33619000027935 cont 002793 - achitat factura seria nr 230308348179 din 2023-09-01 | ||
| 06.09.2023 | SC. ADI COM SOFT Servicii septembrie 2023 cf ctr nr 1182/30 12 2022 - achitat factura seria nr 396597 din 2023-09-05 | 690,20 |
SC. ADI COM SOFT Servicii septembrie 2023 cf ctr nr 1182/30 12 2022 - achitat factura seria nr 396597 din 2023-09-05 | ||
| 12.09.2023 | SC HERA SOFTWARE SRL Achitat factura seria nr 1 din 2023-09-11 | 1.071,00 |
SC HERA SOFTWARE SRL Achitat factura seria nr 1 din 2023-09-11 | ||
| 12.09.2023 | SC. IMPRIMERIA MIRTON SRL Achitat factura seria nr 26630 din 2023-09-11 | 1.144,57 |
SC. IMPRIMERIA MIRTON SRL Achitat factura seria nr 26630 din 2023-09-11 | ||