Sumar august 2023
| Cheltuieli cu bunuri și servicii | 5.823,31 lei |
| Total cheltuieli | 5.823,31 lei |
Cheltuieli cu bunuri și servicii
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 31.08.2023 | SC. ADI COM SOFT C/V ff nr 394549 din data 04 08 2023 - achitat factura seria nr 394549 din 2023-08-04 | 690,20 |
SC. ADI COM SOFT C/V ff nr 394549 din data 04 08 2023 - achitat factura seria nr 394549 din 2023-08-04 | ||
| 31.08.2023 | COLTERM S.A. Achitat factura seria nr 25782 din 2023-08-11 | 2.713,82 |
COLTERM S.A. Achitat factura seria nr 25782 din 2023-08-11 | ||
| 31.08.2023 | SC.RETIM ECOLOGIC SERVICE Cod client 123613 - achitat factura seria tm nr 123613 din 2023-08-01 | 1.301,40 |
SC.RETIM ECOLOGIC SERVICE Cod client 123613 - achitat factura seria tm nr 123613 din 2023-08-01 | ||
| 31.08.2023 | Vodafone Romania SA Cont client 750116939 - achitat factura seria VDF nr 750116939 din 2023-08-02 | 207,00 |
Vodafone Romania SA Cont client 750116939 - achitat factura seria VDF nr 750116939 din 2023-08-02 | ||
| 31.08.2023 | RCS & RDS S.A. Cod client 8540596 C/V ff nr 58249702din data 08 08 2023 - achitat factura seria nr 58249702 din 2023-08-08 | 187,98 |
RCS & RDS S.A. Cod client 8540596 C/V ff nr 58249702din data 08 08 2023 - achitat factura seria nr 58249702 din 2023-08-08 | ||
| 31.08.2023 | Orange Romania Communications S.A. Nr cont 002793 cod facturare 33619000027935 - achitat factura seria nr 33619000027935 din 2023-08-01 | 722,91 |
Orange Romania Communications S.A. Nr cont 002793 cod facturare 33619000027935 - achitat factura seria nr 33619000027935 din 2023-08-01 | ||