Sumar octombrie 2022
| Cheltuieli cu bunuri și servicii | 22.743,31 lei |
| Alte cheltuieli | 400,00 lei |
| Total cheltuieli | 23.143,31 lei |
Cheltuieli cu bunuri și servicii
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 14.10.2022 | AQUATIM SA Achitat factura seria nr 1020641372 din 2022-10-09 | 1.158,67 |
AQUATIM SA Achitat factura seria nr 1020641372 din 2022-10-09 | ||
| 14.10.2022 | METRO CASCH CARRY ROMANIA SRL Achitat factura seria nr 2029000035013139 din 2022-10-06 | 1.301,27 |
METRO CASCH CARRY ROMANIA SRL Achitat factura seria nr 2029000035013139 din 2022-10-06 | ||
| 14.10.2022 | SC. ADI COM SOFT Achitat factura seria nr 355494 din 2022-10-05 | 595,00 |
SC. ADI COM SOFT Achitat factura seria nr 355494 din 2022-10-05 | ||
| 14.10.2022 | SC. MEDICALIS SRL Protectia munciiAchitat factura seria nr 5803 din 2022-10-01 | 225,00 |
SC. MEDICALIS SRL Achitat factura seria nr 5803 din 2022-10-01 | ||
| 24.10.2022 | AQUATIM SA Achitat factura seria nr 1020644772 din 2022-10-11 | 3.336,98 |
AQUATIM SA Achitat factura seria nr 1020644772 din 2022-10-11 | ||
| 24.10.2022 | COLTERM S.A. Achitat factura seria nr 33935 din 2022-10-12 | 3.756,70 |
COLTERM S.A. Achitat factura seria nr 33935 din 2022-10-12 | ||
| 24.10.2022 | E.ON Energie Romania SA Achitat factura seria nr 150014653305 din 2022-10-01 | 1.977,02 |
E.ON Energie Romania SA Achitat factura seria nr 150014653305 din 2022-10-01 | ||
| 24.10.2022 | E.ON Energie Romania SA Achitat factura seria nr 170013975532 din 2022-10-01 | 206,95 |
E.ON Energie Romania SA Achitat factura seria nr 170013975532 din 2022-10-01 | ||
| 24.10.2022 | E.ON Energie Romania SA Achitat factura seria nr 180013266023 din 2022-10-01 | 953,17 |
E.ON Energie Romania SA Achitat factura seria nr 180013266023 din 2022-10-01 | ||
| 24.10.2022 | Orange Romania Communications S.A. Achitat factura seria nr 220312368294 din 2022-10-01 | 714,96 |
Orange Romania Communications S.A. Achitat factura seria nr 220312368294 din 2022-10-01 | ||
| 24.10.2022 | RCS & RDS S.A. Achitat factura seria nr 66615477 din 2022-10-06 | 184,36 |
RCS & RDS S.A. Achitat factura seria nr 66615477 din 2022-10-06 | ||
| 24.10.2022 | SC HERA SOFTWARE SRL Achitat factura seria nr 0124 din 2022-10-01 | 357,00 |
SC HERA SOFTWARE SRL Achitat factura seria nr 0124 din 2022-10-01 | ||
| 24.10.2022 | SC DITTO SRL Achitat factura seria nr 27993 din 2022-10-04 | 1.936,73 |
SC DITTO SRL Achitat factura seria nr 27993 din 2022-10-04 | ||
| 24.10.2022 | SC. ADI COM SOFT Achitat factura seria nr 359513 din 2022-10-04 | 595,00 |
SC. ADI COM SOFT Achitat factura seria nr 359513 din 2022-10-04 | ||
| 24.10.2022 | SC. MEDICALIS SRL Protectia munciiAchitat factura seria nr 5884 din 2022-10-13 | 2.850,00 |
SC. MEDICALIS SRL Achitat factura seria nr 5884 din 2022-10-13 | ||
| 24.10.2022 | SC.RETIM ECOLOGIC SERVICE Achitat factura seria nr 14061873 din 2022-10-01 | 1.515,13 |
SC.RETIM ECOLOGIC SERVICE Achitat factura seria nr 14061873 din 2022-10-01 | ||
| 24.10.2022 | Vodafone Romania SA Achitat factura seria nr 523629192 din 2022-10-02 | 205,91 |
Vodafone Romania SA Achitat factura seria nr 523629192 din 2022-10-02 | ||
| 31.10.2022 | SC. GLAD SERV SRL Achitat factura seria nr 8028 din 2022-10-26 | 873,46 |
SC. GLAD SERV SRL Achitat factura seria nr 8028 din 2022-10-26 | ||
Alte cheltuieli
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 12.10.2022 | Plati burse ordine de plata sem II 2022 *** *** rurala iul-aug | 400,00 |
Plati burse ordine de plata sem II 2022 *** *** rurala iul-aug | ||