BETA
Stema Timișoarei

Primăria
Timișoara

Liceul Teologic Romano Catolic Gerhardinum

Sumar octombrie 2021

Cheltuieli cu bunuri și servicii21.219,24 lei
Total cheltuieli21.219,24 lei

Cheltuieli cu bunuri și servicii

Data
Suma (lei)
Furnizor / Descriere
21.10.20212.243,75

E.ON Energie Romania SA

E.ON Energie Romania SA - achitat factura seria nr 170012038077 din 2021-10-20

14.10.2021184,36

RCS & RDS S.A.

RCS & RDS S.A. - achitat factura seria nr 62818340 din 2021-10-06

14.10.2021357,00

SC HERA SOFTWARE SRL

SC HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria nr 0076 din 2021-10-01

14.10.2021595,00

SC. ADI COM SOFT

SC. ADI COM SOFT - achitat factura seria nr 321431 din 2021-10-04

14.10.20211.338,75

SC. GLAD SERV SRL

SC. GLAD SERV SRL - achitat factura seria nr 7702 din 2021-10-07

14.10.20212.925,00

SC. MEDICALIS SRL

SC. MEDICALIS SRL - achitat factura seria nr 5307 din 2021-10-08

14.10.20211.270,09

SC.RETIM ECOLOGIC SERVICE

SC.RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria nr 12417650 din 2021-10-01

21.10.20211.667,61

AQUATIM SA

AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1020602371 din 2021-10-11

21.10.20215.154,13

COLTERM S.A.

COLTERM S.A. - achitat factura seria nr 38138 din 2021-10-15

21.10.20212.323,69

E.ON Energie Romania SA

E.ON Energie Romania SA - achitat factura seria nr 120013031399 din 2021-10-20

21.10.2021139,58

E.ON Energie Romania SA

E.ON Energie Romania SA - achitat factura seria nr 120013031401 din 2021-10-20

21.10.2021129,86

METRO CASCH CARRY ROMANIA SRL

METRO CASCH CARRY ROMANIA SRL - achitat factura seria nr 1029000007043438 din 2021-10-20

21.10.2021108,39

METRO CASCH CARRY ROMANIA SRL

METRO CASCH CARRY ROMANIA SRL - achitat factura seria nr 1029000007043438 din 2021-10-20

21.10.2021105,79

METRO CASCH CARRY ROMANIA SRL

METRO CASCH CARRY ROMANIA SRL - achitat factura seria nr 1029000007043440 din 2021-10-20

21.10.2021680,53

TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA

TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria nr 210315279444 din 2021-10-01

21.10.2021322,42

Vodafone Romania SA

Vodafone Romania SA - achitat factura seria nr 467141222 din 2021-10-02

25.10.20211.573,29

SC DEDEMAN SRL

SC DEDEMAN SRL - achitat factura seria nr 8200252098 din 2021-10-21

28.10.2021100,00

SC. BIOANALYSIS SRL

SC. BIOANALYSIS SRL - achitat factura seria nr 7421 din 2021-10-27

Este utilă această pagină?