Sumar octombrie 2021
| Cheltuieli cu bunuri și servicii | 21.576,24 lei |
| Total cheltuieli | 21.576,24 lei |
Cheltuieli cu bunuri și servicii
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 14.10.2021 | RCS & RDS S.A. Achitat factura seria nr 62818340 din 2021-10-06 | 184,36 |
RCS & RDS S.A. Achitat factura seria nr 62818340 din 2021-10-06 | ||
| 14.10.2021 | SC HERA SOFTWARE SRL Achitat factura seria nr 0076 din 2021-10-01 | 357,00 |
SC HERA SOFTWARE SRL Achitat factura seria nr 0076 din 2021-10-01 | ||
| 14.10.2021 | SC. ADI COM SOFT Achitat factura seria nr 321431 din 2021-10-04 | 595,00 |
SC. ADI COM SOFT Achitat factura seria nr 321431 din 2021-10-04 | ||
| 14.10.2021 | SC. GLAD SERV SRL Achitat factura seria nr 7702 din 2021-10-07 | 1.338,75 |
SC. GLAD SERV SRL Achitat factura seria nr 7702 din 2021-10-07 | ||
| 14.10.2021 | SC. MEDICALIS SRL Protectia munciiAchitat factura seria nr 5307 din 2021-10-08 | 2.925,00 |
SC. MEDICALIS SRL Achitat factura seria nr 5307 din 2021-10-08 | ||
| 14.10.2021 | SC.RETIM ECOLOGIC SERVICE Achitat factura seria nr 12417650 din 2021-10-01 | 1.270,09 |
SC.RETIM ECOLOGIC SERVICE Achitat factura seria nr 12417650 din 2021-10-01 | ||
| 21.10.2021 | AQUATIM SA Achitat factura seria nr 1020602371 din 2021-10-11 | 1.667,61 |
AQUATIM SA Achitat factura seria nr 1020602371 din 2021-10-11 | ||
| 21.10.2021 | COLTERM S.A. Achitat factura seria nr 38138 din 2021-10-15 | 5.154,13 |
COLTERM S.A. Achitat factura seria nr 38138 din 2021-10-15 | ||
| 21.10.2021 | E.ON Energie Romania SA Achitat factura seria nr 120013031399 din 2021-10-20 | 2.323,69 |
E.ON Energie Romania SA Achitat factura seria nr 120013031399 din 2021-10-20 | ||
| 21.10.2021 | E.ON Energie Romania SA Achitat factura seria nr 120013031401 din 2021-10-20 | 139,58 |
E.ON Energie Romania SA Achitat factura seria nr 120013031401 din 2021-10-20 | ||
| 21.10.2021 | E.ON Energie Romania SA Achitat factura seria nr 170012038077 din 2021-10-20 | 2.243,75 |
E.ON Energie Romania SA Achitat factura seria nr 170012038077 din 2021-10-20 | ||
| 21.10.2021 | METRO CASCH CARRY ROMANIA SRL Achitat factura seria nr 1029000007043438 din 2021-10-20 | 129,86 |
METRO CASCH CARRY ROMANIA SRL Achitat factura seria nr 1029000007043438 din 2021-10-20 | ||
| 21.10.2021 | METRO CASCH CARRY ROMANIA SRL Achitat factura seria nr 1029000007043438 din 2021-10-20 | 108,39 |
METRO CASCH CARRY ROMANIA SRL Achitat factura seria nr 1029000007043438 din 2021-10-20 | ||
| 21.10.2021 | METRO CASCH CARRY ROMANIA SRL Achitat factura seria nr 1029000007043440 din 2021-10-20 | 105,79 |
METRO CASCH CARRY ROMANIA SRL Achitat factura seria nr 1029000007043440 din 2021-10-20 | ||
| 21.10.2021 | TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA Achitat factura seria nr 210315279444 din 2021-10-01 | 680,53 |
TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA Achitat factura seria nr 210315279444 din 2021-10-01 | ||
| 21.10.2021 | Vodafone Romania SA Achitat factura seria nr 467141222 din 2021-10-02 | 322,42 |
Vodafone Romania SA Achitat factura seria nr 467141222 din 2021-10-02 | ||
| 25.10.2021 | SC DEDEMAN SRL Achitat factura seria nr 8200252098 din 2021-10-21 | 1.573,29 |
SC DEDEMAN SRL Achitat factura seria nr 8200252098 din 2021-10-21 | ||
| 28.10.2021 | SC. BIOANALYSIS SRL Pregătire profesionalăAchitat factura seria nr 7421 din 2021-10-27 | 100,00 |
SC. BIOANALYSIS SRL Achitat factura seria nr 7421 din 2021-10-27 | ||
| 31.10.2021 | SC HERA SOFTWARE SRL Achitat factura seria nr 0082 din 2021-11-01 | 357,00 |
SC HERA SOFTWARE SRL Achitat factura seria nr 0082 din 2021-11-01 | ||