FEEDBACK VERSIUNE BETA

Liceul Teologic Romano Catolic Gerhardinum

Sumar plăți august 2021

Cheltuieli cu bunuri și servicii1.954,78 RON
Total cheltuieli1.954,78 RON

Cheltuieli cu bunuri și servicii

Data Furnizor Suma (RON)
15.08.2021TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA
677,78
Cod facturare 33619000027935 FF 210312113160 - TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria nr 210312113160 din 2021-08-01
15.08.2021SC HERA SOFTWARE SRL
357,00
SC HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria nr 0068 din 2021-08-01
15.08.2021SC. ADI COM SOFT
595,00
SC. ADI COM SOFT - achitat factura seria nr 08 din 2021-08-03
15.08.2021Vodafone Romania SA
325,00
Vodafone Romania SA - achitat factura seria nr 750116939 din 2021-08-02
Total cheltuieli cu bunuri și servicii
1.954,78