Sumar august 2021
Cheltuieli cu bunuri și servicii | 1.954,78 lei |
Total cheltuieli | 1.954,78 lei |
Cheltuieli cu bunuri și servicii
Data | Suma (lei) | |
---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
15.08.2021 | TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA Cod facturare 33619000027935 FF 210312113160 - achitat factura seria nr 210312113160 din 2021-08-01 | 677,78 |
TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA Cod facturare 33619000027935 FF 210312113160 - achitat factura seria nr 210312113160 din 2021-08-01 | ||
15.08.2021 | SC HERA SOFTWARE SRL Achitat factura seria nr 0068 din 2021-08-01 | 357,00 |
SC HERA SOFTWARE SRL Achitat factura seria nr 0068 din 2021-08-01 | ||
15.08.2021 | SC. ADI COM SOFT Achitat factura seria nr 08 din 2021-08-03 | 595,00 |
SC. ADI COM SOFT Achitat factura seria nr 08 din 2021-08-03 | ||
15.08.2021 | Vodafone Romania SA Achitat factura seria nr 750116939 din 2021-08-02 | 325,00 |
Vodafone Romania SA Achitat factura seria nr 750116939 din 2021-08-02 |