Sumar aprilie 2021
| Cheltuieli cu bunuri și servicii | 31.666,34 lei |
| Total cheltuieli | 31.666,34 lei |
Cheltuieli cu bunuri și servicii
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 15.04.2021 | A.R.A.C.I.P. Achitat factura seria nr 2472311 din 2021-04-01 | 11.387,00 |
A.R.A.C.I.P. Achitat factura seria nr 2472311 din 2021-04-01 | ||
| 15.04.2021 | E.ON Energie Romania SA Achitat factura seria MS EO nr 2202780821 din 2021-03-19 | 1.768,48 |
E.ON Energie Romania SA Achitat factura seria MS EO nr 2202780821 din 2021-03-19 | ||
| 15.04.2021 | E.ON Energie Romania SA Achitat factura seria m nr 2202780853 din 2021-03-19 | 90,58 |
E.ON Energie Romania SA Achitat factura seria m nr 2202780853 din 2021-03-19 | ||
| 15.04.2021 | E.ON Energie Romania SA Achitat factura seria ms nr 2202775350 din 2021-03-19 | 1.157,89 |
E.ON Energie Romania SA Achitat factura seria ms nr 2202775350 din 2021-03-19 | ||
| 15.04.2021 | COLTERM S.A. achitat factura seria tm-cltf nr 12622 din 2021-03-11 Fact nr 12622 seria tm cltf din 11/03/21 - COLTERM S.A. achitat factura seria tm-cltf nr 12622 din 2021-03-11 | 3.806,48 |
COLTERM S.A. achitat factura seria tm-cltf nr 12622 din 2021-03-11 Fact nr 12622 seria tm cltf din 11/03/21 - COLTERM S.A. achitat factura seria tm-cltf nr 12622 din 2021-03-11 | ||
| 15.04.2021 | EPISCOPIA ROMANO- CATOLICA Fact nr 257 seria EPF21 din 12/02/21 - achitat factura seria EPF21 nr 257 din 2021-02-12 | 7.000,00 |
EPISCOPIA ROMANO- CATOLICA Fact nr 257 seria EPF21 din 12/02/21 - achitat factura seria EPF21 nr 257 din 2021-02-12 | ||
| 15.04.2021 | RCS & RDS S.A. Achitat factura seria nr 30536002 din 2021-04-06 | 184,36 |
RCS & RDS S.A. Achitat factura seria nr 30536002 din 2021-04-06 | ||
| 15.04.2021 | SC HERA SOFTWARE SRL Achitat factura seria nr 0052 din 2021-04-01 | 357,00 |
SC HERA SOFTWARE SRL Achitat factura seria nr 0052 din 2021-04-01 | ||
| 15.04.2021 | SC. ADI COM SOFT Achitat factura seria nr 302785 din 2021-04-07 | 595,00 |
SC. ADI COM SOFT Achitat factura seria nr 302785 din 2021-04-07 | ||
| 15.04.2021 | SC.RETIM ECOLOGIC SERVICE Achitat factura seria nr 11517980 din 2021-03-31 | 858,75 |
SC.RETIM ECOLOGIC SERVICE Achitat factura seria nr 11517980 din 2021-03-31 | ||
| 15.04.2021 | TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA Achitat factura seria nr 210305107647 din 2021-04-01 | 670,53 |
TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA Achitat factura seria nr 210305107647 din 2021-04-01 | ||
| 15.04.2021 | Vodafone Romania SA Achitat factura seria nr 70000936283 din 2021-04-06 | 320,90 |
Vodafone Romania SA Achitat factura seria nr 70000936283 din 2021-04-06 | ||
| 19.04.2021 | SC. SELGROS CASH & CARRY Achitat factura seria nr 481104011981 din 2021-04-14 | 493,60 |
SC. SELGROS CASH & CARRY Achitat factura seria nr 481104011981 din 2021-04-14 | ||
| 19.04.2021 | SC. SELGROS CASH & CARRY Achitat factura seria nr 481104013111 din 2021-04-14 | 129,99 |
SC. SELGROS CASH & CARRY Achitat factura seria nr 481104013111 din 2021-04-14 | ||
| 26.04.2021 | INSIGHT GROUP SRL Achitat factura seria nr 45644 di 2021-04-20 | 340,00 |
INSIGHT GROUP SRL Achitat factura seria nr 45644 di 2021-04-20 | ||
| 26.04.2021 | SC. CASE SOFTWARE SRL Achitat factura seria nr 1011140 din 2021-04-19 | 849,30 |
SC. CASE SOFTWARE SRL Achitat factura seria nr 1011140 din 2021-04-19 | ||
| 26.04.2021 | SC. GLAD SERV SRL Achitat factura seria nr 7564 din 2021-04-20 | 649,74 |
SC. GLAD SERV SRL Achitat factura seria nr 7564 din 2021-04-20 | ||
| 27.04.2021 | SC. GLAD SERV SRL C/V FF nr 7563 din data 20 04 2021 - achitat factura seria nr 7563 din 2021-04-20 | 380,08 |
SC. GLAD SERV SRL C/V FF nr 7563 din data 20 04 2021 - achitat factura seria nr 7563 din 2021-04-20 | ||
| 27.04.2021 | SC. GLAD SERV SRL C/V FF nr 7563din data 20 04 2021 - achitat factura seria nr 7563 din 2021-04-20 Rulaj Aprilie Total Aprilie | 626,66 |
SC. GLAD SERV SRL C/V FF nr 7563din data 20 04 2021 - achitat factura seria nr 7563 din 2021-04-20 Rulaj Aprilie Total Aprilie | ||