Sumar ianuarie 2024
Cheltuieli cu bunuri și servicii | 1.396,68 lei |
Total cheltuieli | 1.396,68 lei |
Cheltuieli cu bunuri și servicii
Data | Suma (lei) | |
---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
22.01.2024 | Orange Romania Communications S.A. Achitat factura seria nr 240300076344 din 2024-01-01 | 706,44 |
Orange Romania Communications S.A. Achitat factura seria nr 240300076344 din 2024-01-01 | ||
22.01.2024 | SC. ADI COM SOFT Achitat factura seria nr 410756 din 2024-01-15 | 690,20 |
SC. ADI COM SOFT Achitat factura seria nr 410756 din 2024-01-15 | ||
22.01.2024 | Vodafone Romania SA Achitat factura seria nr 611703462 din 2024-01-02 | 0,04 |
Vodafone Romania SA Achitat factura seria nr 611703462 din 2024-01-02 |