Sumar iulie 2026
| Cheltuieli cu bunuri și servicii | 34.616,67 lei |
| Alte cheltuieli | 2.208,00 lei |
| Total cheltuieli | 36.824,67 lei |
Cheltuieli cu bunuri și servicii
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 24.07.2026 | VODAFONE ROMANIA S A Achitat factura seria VDF nr 804128940 din 2026-07-17 | 422,18 |
VODAFONE ROMANIA S A Achitat factura seria VDF nr 804128940 din 2026-07-17 | ||
| 08.07.2026 | SC ADI COM SOFT SRL achitat factura seria SB ACS nr 524325 din 2026-07-08 | 1.149,50 |
SC ADI COM SOFT SRL achitat factura seria SB ACS nr 524325 din 2026-07-08 | ||
| 08.07.2026 | SC ADI COM SOFT SRL achitat factura seria SB ACS nr 525194 din 2026-07-08 | 181,50 |
SC ADI COM SOFT SRL achitat factura seria SB ACS nr 525194 din 2026-07-08 | ||
| 08.07.2026 | BARRACUDA GUARD SECURITY SRL Achitat factura seria nr 1487 din 2026-07-01 | 24.829,20 |
BARRACUDA GUARD SECURITY SRL Achitat factura seria nr 1487 din 2026-07-01 | ||
| 08.07.2026 | DIGI ROMANIA SA Achitat factura seria FDB26 nr 58216789 din 2026-07-07 | 286,52 |
DIGI ROMANIA SA Achitat factura seria FDB26 nr 58216789 din 2026-07-07 | ||
| 08.07.2026 | LG ADMIN & CONSULT SRL Achitat factura seria LGF26 nr 1078 din 2026-07-03 | 2.516,80 |
LG ADMIN & CONSULT SRL Achitat factura seria LGF26 nr 1078 din 2026-07-03 | ||
| 08.07.2026 | S.C.AQUA ENJOY PROFESIONAL REV SRL Achitat factura seria APF nr 4390 din 2026-07-01 | 1.000,00 |
S.C.AQUA ENJOY PROFESIONAL REV SRL Achitat factura seria APF nr 4390 din 2026-07-01 | ||
| 24.07.2026 | SC PPC ENERGIE SA Fact nr 26 seria EI10935415 din 24/06/26 - achitat factura seria EI10935415 nr 26 din 2026-06-24 | 562,62 |
SC PPC ENERGIE SA Fact nr 26 seria EI10935415 din 24/06/26 - achitat factura seria EI10935415 nr 26 din 2026-06-24 | ||
| 24.07.2026 | Orange Romania S.A. (Orange Romania Communications SA) Achitat factura seria TKR nr 260300998479 din 2026-07-09 | 2.868,35 |
Orange Romania S.A. (Orange Romania Communications SA) Achitat factura seria TKR nr 260300998479 din 2026-07-09 | ||
| 24.07.2026 | POWER ONE GROUP S.R.L. Achitat factura seria PW nr 0495 din 2026-07-15 | 800,00 |
POWER ONE GROUP S.R.L. Achitat factura seria PW nr 0495 din 2026-07-15 | ||
Alte cheltuieli
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 08.07.2026 | *** ***-*** | 624,00 |
*** ***-*** | ||
| 08.07.2026 | *** *** | 624,00 |
*** *** | ||
| 08.07.2026 | *** *** *** | 576,00 |
*** *** *** | ||
| 08.07.2026 | *** *** | 384,00 |
*** *** | ||