Sumar iunie 2022
| Cheltuieli cu bunuri și servicii | 35.976,59 lei |
| Alte cheltuieli | 1.942,00 lei |
| Total cheltuieli | 37.918,59 lei |
Cheltuieli cu bunuri și servicii
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 06.06.2022 | S.C. ZIMBRII NEGRII SRL Achitat factura seria nr 780 din 2022-06-01 | 13.546,00 |
S.C. ZIMBRII NEGRII SRL Achitat factura seria nr 780 din 2022-06-01 | ||
| 06.06.2022 | SC ALIAL SRL Achitat factura seria nr 50931 din 2022-06-02 | 139,99 |
SC ALIAL SRL Achitat factura seria nr 50931 din 2022-06-02 | ||
| 06.06.2022 | SC ENEL ENERGIE SA Achitat factura seria nr 06647771 din 2022-05-30 | 1.366,03 |
SC ENEL ENERGIE SA Achitat factura seria nr 06647771 din 2022-05-30 | ||
| 06.06.2022 | SC HERA SOFTWARE SRL Achitat factura seria nr 2466 din 2022-06-01 | 357,00 |
SC HERA SOFTWARE SRL Achitat factura seria nr 2466 din 2022-06-01 | ||
| 14.06.2022 | LG ADMIN & CONSULT SRL Achitat factura seria nr LGF22 din 2022-06-06 | 542,64 |
LG ADMIN & CONSULT SRL Achitat factura seria nr LGF22 din 2022-06-06 | ||
| 14.06.2022 | RCS S A RDS Achitat factura seria nr 43482307 din 2022-06-08 | 267,65 |
RCS S A RDS Achitat factura seria nr 43482307 din 2022-06-08 | ||
| 14.06.2022 | S.C ALDORA GROUP S.R.L Achitat factura seria nr 0004931 din 2022-06-09 | 1.785,00 |
S.C ALDORA GROUP S.R.L Achitat factura seria nr 0004931 din 2022-06-09 | ||
| 14.06.2022 | SC SANI LUX Achitat factura seria nr 84060 din 2022-06-07 | 849,82 |
SC SANI LUX Achitat factura seria nr 84060 din 2022-06-07 | ||
| 16.06.2022 | 5.152,01 | |
| 16.06.2022 | 111,37 | |
| 16.06.2022 | RETIM ECOLOGIC SERVICE S A TIM Achitat factura seria nr 13160435 din 2022-04-04 | -111,37 |
RETIM ECOLOGIC SERVICE S A TIM Achitat factura seria nr 13160435 din 2022-04-04 | ||
| 16.06.2022 | SC COLTERM S A Achitat factura seria nr 8040 din 2022-03-11 | -5.152,01 |
SC COLTERM S A Achitat factura seria nr 8040 din 2022-03-11 | ||
| 21.06.2022 | LA FANTANA Achitat factura seria nr 14858369 din 2022-06-15 | 823,94 |
LA FANTANA Achitat factura seria nr 14858369 din 2022-06-15 | ||
| 21.06.2022 | LA FANTANA Achitat factura seria nr 14861031 din 2022-06-15 | 239,90 |
LA FANTANA Achitat factura seria nr 14861031 din 2022-06-15 | ||
| 21.06.2022 | Orange Romania Comunication S A Achitat factura seria nr 220307395988 din 2022-06-09 | 1.022,50 |
Orange Romania Comunication S A Achitat factura seria nr 220307395988 din 2022-06-09 | ||
| 21.06.2022 | VODAFONE ROMANIA S A Achitat factura seria nr 504145258 din 2022-06-17 | 1.434,22 |
VODAFONE ROMANIA S A Achitat factura seria nr 504145258 din 2022-06-17 | ||
| 27.06.2022 | SC STYLE PRO DECO SRL Achitat factura seria nr 2055 din 2022-06-24 | 1.750,01 |
SC STYLE PRO DECO SRL Achitat factura seria nr 2055 din 2022-06-24 | ||
| 30.06.2022 | SC COLTERM S A Achitat factura seria nr 19640 din 2022-06-10 | 8.081,89 |
SC COLTERM S A Achitat factura seria nr 19640 din 2022-06-10 | ||
| 30.06.2022 | SC ENEL ENERGIE SA Achitat factura seria nr 07568301 din 2022-06-23 | 1.271,00 |
SC ENEL ENERGIE SA Achitat factura seria nr 07568301 din 2022-06-23 | ||
| 06.06.2022 | SC ADI COM SOFT SRL achitat factura seria nr 345626 din 2022-06-06 | 714,00 |
SC ADI COM SOFT SRL achitat factura seria nr 345626 din 2022-06-06 | ||
| 06.06.2022 | EAGLE TEAM SECURITYSRL Achitat factura seria nr 2022041 din 2022-06-03 | 1.785,00 |
EAGLE TEAM SECURITYSRL Achitat factura seria nr 2022041 din 2022-06-03 | ||
Alte cheltuieli
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 14.06.2022 | achitat cess | 1.942,00 |
achitat cess | ||