Sumar februarie 2022
| Cheltuieli cu bunuri și servicii | 88.552,66 lei |
| Total cheltuieli | 88.552,66 lei |
Cheltuieli cu bunuri și servicii
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 15.02.2022 | S.C ALDORA GROUP S.R.L Achitat factura seria nr 0004869 din 2022-02-15 | 1.648,15 |
S.C ALDORA GROUP S.R.L Achitat factura seria nr 0004869 din 2022-02-15 | ||
| 15.02.2022 | SC DEDEMAN SRL Achitat factura seria nr 8200544366 din 2022-02-14 | 3.586,06 |
SC DEDEMAN SRL Achitat factura seria nr 8200544366 din 2022-02-14 | ||
| 01.02.2022 | PRO AIR CLEAN ECOLOGIC SA C/V , nr. 36435din data: 28.01.2022 - achitat factura seria nr 36435 din 2022-01-28 | 1,55 |
PRO AIR CLEAN ECOLOGIC SA C/V , nr. 36435din data: 28.01.2022 - achitat factura seria nr 36435 din 2022-01-28 | ||
| 01.02.2022 | SC DOING SRL Obiecte de inventarC/V , nr. 42din data: 31.01.2022 - achitat factura seria nr 42 din 2022-01-31 | 4.590,00 |
SC DOING SRL C/V , nr. 42din data: 31.01.2022 - achitat factura seria nr 42 din 2022-01-31 | ||
| 03.02.2022 | RETIM ECOLOGIC SERVICE S A TIM Achitat factura seria nr 13049744 din 2022-01-31 | 2.083,09 |
RETIM ECOLOGIC SERVICE S A TIM Achitat factura seria nr 13049744 din 2022-01-31 | ||
| 03.02.2022 | S.C. ZIMBRII NEGRII SRL Achitat factura seria nr 725 din 2022-02-01 | 13.546,00 |
S.C. ZIMBRII NEGRII SRL Achitat factura seria nr 725 din 2022-02-01 | ||
| 03.02.2022 | SC DEDEMAN SRL Achitat factura seria nr 101656063 din 2022-02-02 | 548,82 |
SC DEDEMAN SRL Achitat factura seria nr 101656063 din 2022-02-02 | ||
| 03.02.2022 | SC HERA SOFTWARE SRL Achitat factura seria nr 2299 din 2022-02-01 | 357,00 |
SC HERA SOFTWARE SRL Achitat factura seria nr 2299 din 2022-02-01 | ||
| 03.02.2022 | SC LEXIMOB C&T SRL Achitat factura seria nr 0086 din 2022-01-10 | 332,20 |
SC LEXIMOB C&T SRL Achitat factura seria nr 0086 din 2022-01-10 | ||
| 07.02.2022 | SC ADI COM SOFT SRL achitat factura seria nr 332923 din 2022-02-04 | 714,00 |
SC ADI COM SOFT SRL achitat factura seria nr 332923 din 2022-02-04 | ||
| 07.02.2022 | SC DEDEMAN SRL Achitat factura seria nr 8200165072 din 2022-02-07 | 614,90 |
SC DEDEMAN SRL Achitat factura seria nr 8200165072 din 2022-02-07 | ||
| 15.02.2022 | S.C ALDORA GROUP S.R.L Achitat factura seria nr 0004869 din 2022-02-15 | 1.648,15 |
S.C ALDORA GROUP S.R.L Achitat factura seria nr 0004869 din 2022-02-15 | ||
| 15.02.2022 | SC DEDEMAN SRL Achitat factura seria nr 8200544366 din 2022-02-14 | 3.586,06 |
SC DEDEMAN SRL Achitat factura seria nr 8200544366 din 2022-02-14 | ||
| 28.02.2022 | EAGLE TEAM SECURITYSRL Achitat factura seria nr 2022016 din 2022-02-22 | 1.785,00 |
EAGLE TEAM SECURITYSRL Achitat factura seria nr 2022016 din 2022-02-22 | ||
| 28.02.2022 | LA FANTANA Achitat factura seria nr 14599154 din 2022-02-15 | 784,71 |
LA FANTANA Achitat factura seria nr 14599154 din 2022-02-15 | ||
| 28.02.2022 | RCS S A RDS Achitat factura seria nr 20897010 din 2022-02-08 | 184,85 |
RCS S A RDS Achitat factura seria nr 20897010 din 2022-02-08 | ||
| 28.02.2022 | SC COLTERM S A Achitat factura seria nr 4146 din 2022-02-15 | 28.648,60 |
SC COLTERM S A Achitat factura seria nr 4146 din 2022-02-15 | ||
| 28.02.2022 | SC ENEL ENERGIE SA Achitat factura seria nr 02278235 din 2022-02-25 | 177,36 |
SC ENEL ENERGIE SA Achitat factura seria nr 02278235 din 2022-02-25 | ||
| 28.02.2022 | TELECOM ROMANIA COMUNICATIONS SA Achitat factura seria nr 220301933300 din 2022-02-09 | 928,60 |
TELECOM ROMANIA COMUNICATIONS SA Achitat factura seria nr 220301933300 din 2022-02-09 | ||
| 01.02.2022 | PRO AIR CLEAN ECOLOGIC SA C/V , nr. 36435din data: 28.01.2022 - achitat factura seria nr 36435 din 2022-01-28 | 1,55 |
PRO AIR CLEAN ECOLOGIC SA C/V , nr. 36435din data: 28.01.2022 - achitat factura seria nr 36435 din 2022-01-28 | ||
| 01.02.2022 | SC DOING SRL Obiecte de inventarC/V , nr. 42din data: 31.01.2022 - achitat factura seria nr 42 din 2022-01-31 | 4.590,00 |
SC DOING SRL C/V , nr. 42din data: 31.01.2022 - achitat factura seria nr 42 din 2022-01-31 | ||
| 03.02.2022 | RETIM ECOLOGIC SERVICE S A TIM Achitat factura seria nr 13049744 din 2022-01-31 | 2.083,09 |
RETIM ECOLOGIC SERVICE S A TIM Achitat factura seria nr 13049744 din 2022-01-31 | ||
| 03.02.2022 | S.C. ZIMBRII NEGRII SRL Achitat factura seria nr 725 din 2022-02-01 | 13.546,00 |
S.C. ZIMBRII NEGRII SRL Achitat factura seria nr 725 din 2022-02-01 | ||
| 03.02.2022 | SC DEDEMAN SRL Achitat factura seria nr 101656063 din 2022-02-02 | 548,82 |
SC DEDEMAN SRL Achitat factura seria nr 101656063 din 2022-02-02 | ||
| 03.02.2022 | SC HERA SOFTWARE SRL Achitat factura seria nr 2299 din 2022-02-01 | 357,00 |
SC HERA SOFTWARE SRL Achitat factura seria nr 2299 din 2022-02-01 | ||
| 03.02.2022 | SC LEXIMOB C&T SRL Achitat factura seria nr 0086 din 2022-01-10 | 332,20 |
SC LEXIMOB C&T SRL Achitat factura seria nr 0086 din 2022-01-10 | ||
| 07.02.2022 | SC ADI COM SOFT SRL achitat factura seria nr 332923 din 2022-02-04 | 714,00 |
SC ADI COM SOFT SRL achitat factura seria nr 332923 din 2022-02-04 | ||
| 07.02.2022 | SC DEDEMAN SRL Achitat factura seria nr 8200165072 din 2022-02-07 | 614,90 |
SC DEDEMAN SRL Achitat factura seria nr 8200165072 din 2022-02-07 | ||