Sumar ianuarie 2022
| Cheltuieli cu bunuri și servicii | 55.245,75 lei |
| Total cheltuieli | 55.245,75 lei |
Cheltuieli cu bunuri și servicii
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 25.01.2022 | SC ADI COM SOFT SRL achitat factura seria nr 328954 din 2022-01-11 | 714,00 |
SC ADI COM SOFT SRL achitat factura seria nr 328954 din 2022-01-11 | ||
| 25.01.2022 | E ON ENERGIE ROMANIA SA Achitat factura seria nr 214 din 2022-01-14 | 16.559,54 |
E ON ENERGIE ROMANIA SA Achitat factura seria nr 214 din 2022-01-14 | ||
| 25.01.2022 | LA FANTANA Achitat factura seria nr 14519127 din 2022-01-05 | 784,71 |
LA FANTANA Achitat factura seria nr 14519127 din 2022-01-05 | ||
| 25.01.2022 | SC HERA SOFTWARE SRL Achitat factura seria nr 2264 din 2022-01-01 | 357,00 |
SC HERA SOFTWARE SRL Achitat factura seria nr 2264 din 2022-01-01 | ||
| 25.01.2022 | SC ADI COM SOFT SRL achitat factura seria nr 328954 din 2022-01-11 | 714,00 |
SC ADI COM SOFT SRL achitat factura seria nr 328954 din 2022-01-11 | ||
| 25.01.2022 | E ON ENERGIE ROMANIA SA Achitat factura seria nr 214 din 2022-01-14 | 16.559,54 |
E ON ENERGIE ROMANIA SA Achitat factura seria nr 214 din 2022-01-14 | ||
| 25.01.2022 | LA FANTANA Achitat factura seria nr 14519127 din 2022-01-05 | 784,71 |
LA FANTANA Achitat factura seria nr 14519127 din 2022-01-05 | ||
| 25.01.2022 | SC HERA SOFTWARE SRL Achitat factura seria nr 2264 din 2022-01-01 | 357,00 |
SC HERA SOFTWARE SRL Achitat factura seria nr 2264 din 2022-01-01 | ||
| 25.01.2022 | SC ADI COM SOFT SRL achitat factura seria nr 328954 din 2022-01-11 | 714,00 |
SC ADI COM SOFT SRL achitat factura seria nr 328954 din 2022-01-11 | ||
| 25.01.2022 | E ON ENERGIE ROMANIA SA Achitat factura seria nr 214 din 2022-01-14 | 16.559,54 |
E ON ENERGIE ROMANIA SA Achitat factura seria nr 214 din 2022-01-14 | ||
| 25.01.2022 | LA FANTANA Achitat factura seria nr 14519127 din 2022-01-05 | 784,71 |
LA FANTANA Achitat factura seria nr 14519127 din 2022-01-05 | ||
| 25.01.2022 | SC HERA SOFTWARE SRL Achitat factura seria nr 2264 din 2022-01-01 | 357,00 |
SC HERA SOFTWARE SRL Achitat factura seria nr 2264 din 2022-01-01 | ||