Sumar iunie 2021
| Cheltuieli cu bunuri și servicii | 56.074,44 lei |
| Alte cheltuieli | 104.567,00 lei |
| Total cheltuieli | 160.641,44 lei |
Cheltuieli cu bunuri și servicii
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 01.06.2021 | SC HERA SOFTWARE SRL Achitat factura seria nr 1980 din 2021-06-01 | 357,00 |
SC HERA SOFTWARE SRL Achitat factura seria nr 1980 din 2021-06-01 | ||
| 02.06.2021 | SC DGU MULTIPROTECT SRL Achitat factura seria nr 139 din 2021-06-03 | 16.265,16 |
SC DGU MULTIPROTECT SRL Achitat factura seria nr 139 din 2021-06-03 | ||
| 06.06.2021 | RETIM ECOLOGIC SERVICE S A TIM Achitat factura seria nr 11860743 din 2021-05-31 | 2.028,06 |
RETIM ECOLOGIC SERVICE S A TIM Achitat factura seria nr 11860743 din 2021-05-31 | ||
| 06.06.2021 | S.C ALDORA GROUP S.R.L Achitat factura seria nr 0004711 din 2021-06-04 | 7.092,40 |
S.C ALDORA GROUP S.R.L Achitat factura seria nr 0004711 din 2021-06-04 | ||
| 13.06.2021 | SC ADI COM SOFT SRL C/V nr 307540din data 07 06 2021 - achitat factura seria nr 307540 din 2021-06-07 | 714,00 |
SC ADI COM SOFT SRL C/V nr 307540din data 07 06 2021 - achitat factura seria nr 307540 din 2021-06-07 | ||
| 13.06.2021 | E ON ENERGIE ROMANIA SA Achitat factura seria nr 24613 din 2021-06-11 | 6.961,73 |
E ON ENERGIE ROMANIA SA Achitat factura seria nr 24613 din 2021-06-11 | ||
| 13.06.2021 | RCS S A RDS Achitat factura seria nr 41222959 din 2021-06-07 | 292,52 |
RCS S A RDS Achitat factura seria nr 41222959 din 2021-06-07 | ||
| 13.06.2021 | S.C ALDORA GROUP S.R.L Achitat factura seria nr 0004713 din 2021-06-10 | 2.130,10 |
S.C ALDORA GROUP S.R.L Achitat factura seria nr 0004713 din 2021-06-10 | ||
| 13.06.2021 | S.C ALDORA GROUP S.R.L Achitat factura seria nr 0004716 din 2021-06-11 | 8.339,52 |
S.C ALDORA GROUP S.R.L Achitat factura seria nr 0004716 din 2021-06-11 | ||
| 13.06.2021 | SC ALIAL SRL Achitat factura seria nr 47732 din 2021-06-08 | 2.247,62 |
SC ALIAL SRL Achitat factura seria nr 47732 din 2021-06-08 | ||
| 13.06.2021 | SC ALIAL SRL Achitat factura seria nr 47758 din 2021-06-09 | 39,98 |
SC ALIAL SRL Achitat factura seria nr 47758 din 2021-06-09 | ||
| 13.06.2021 | SC AQUATIM SA Achitat factura seria nr 1020587691 din 2021-06-09 | 68,39 |
SC AQUATIM SA Achitat factura seria nr 1020587691 din 2021-06-09 | ||
| 13.06.2021 | SC DEDEMAN SRL Achitat factura seria nr 8200160363 din 2021-06-08 | 1.661,65 |
SC DEDEMAN SRL Achitat factura seria nr 8200160363 din 2021-06-08 | ||
| 13.06.2021 | PFA *** *** *** - achitat factura seria nr 133 din 2021-06-11 | 1.300,00 |
PFA *** *** *** - achitat factura seria nr 133 din 2021-06-11 | ||
| 13.06.2021 | SC DEDEMAN SRL Achitat factura seria nr 82001603630 din 2021-06-08 | 554,00 |
SC DEDEMAN SRL Achitat factura seria nr 82001603630 din 2021-06-08 | ||
| 13.06.2021 | SC DEDEMAN SRL Achitat factura seria nr 8200250649 din 2021-06-10 | 242,84 |
SC DEDEMAN SRL Achitat factura seria nr 8200250649 din 2021-06-10 | ||
| 13.06.2021 | SC DEDEMAN SRL Achitat factura seria nr 82002506490 din 2021-06-10 | 314,90 |
SC DEDEMAN SRL Achitat factura seria nr 82002506490 din 2021-06-10 | ||
| 13.06.2021 | TELECOM ROMANIA COMUNICATIONS SA Achitat factura seria nr 210309371553 din 2021-06-09 | 1.136,70 |
TELECOM ROMANIA COMUNICATIONS SA Achitat factura seria nr 210309371553 din 2021-06-09 | ||
| 24.06.2021 | LA FANTANA Achitat factura seria nr 14075971 din 2021-06-14 | 700,64 |
LA FANTANA Achitat factura seria nr 14075971 din 2021-06-14 | ||
| 24.06.2021 | LG ADMIN & CONSULT SRL Achitat factura seria nr 21 din 2021-06-22 | 535,50 |
LG ADMIN & CONSULT SRL Achitat factura seria nr 21 din 2021-06-22 | ||
| 24.06.2021 | SC ENEL ENERGIE SA Achitat factura seria nr 06300891 din 2021-06-18 | 1.212,65 |
SC ENEL ENERGIE SA Achitat factura seria nr 06300891 din 2021-06-18 | ||
| 24.06.2021 | VODAFONE ROMANIA S A Achitat factura seria nr 452573320 din 2021-06-17 | 1.335,08 |
VODAFONE ROMANIA S A Achitat factura seria nr 452573320 din 2021-06-17 | ||
| 15.06.2021 | C/V , nr. 3685din data: 10.06.2021 - *** *** - achitat factura seria nr 3685 din 2021-06-10 | 140,00 |
C/V , nr. 3685din data: 10.06.2021 - *** *** - achitat factura seria nr 3685 din 2021-06-10 | ||
| 15.06.2021 | C/V , nr. 3791din data: 11.06.2021 - *** *** - achitat factura seria nr 3791 din 2021-06-11 | 140,00 |
C/V , nr. 3791din data: 11.06.2021 - *** *** - achitat factura seria nr 3791 din 2021-06-11 | ||
| 15.06.2021 | C/V , nr. 3643din data: 09.06.2021 - *** *** *** - achitat factura seria nr 3643 din 2021-06-09 | 264,00 |
C/V , nr. 3643din data: 09.06.2021 - *** *** *** - achitat factura seria nr 3643 din 2021-06-09 | ||
Alte cheltuieli
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 13.06.2021 | ACHITAT CESS | 3.236,00 |
ACHITAT CESS | ||
| 13.06.2021 | Achitat burse sociale- merit-studiu-performanata | 101.331,00 |
Achitat burse sociale- merit-studiu-performanata | ||