Sumar mai 2021
Cheltuieli cu bunuri și servicii | 69.724,21 lei |
Alte cheltuieli | 8.348,00 lei |
Total cheltuieli | 78.072,21 lei |
Cheltuieli cu bunuri și servicii
Data | Suma (lei) | |
---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
17.05.2021 | SC DGU MULTIPROTECT SRL Achitat factura seria nr 131 din 2021-04-30 | 15.593,76 |
SC DGU MULTIPROTECT SRL Achitat factura seria nr 131 din 2021-04-30 | ||
17.05.2021 | E ON ENERGIE ROMANIA SA Achitat factura seria 01834 nr 20751 din 2021-05-14 | 15.726,81 |
E ON ENERGIE ROMANIA SA Achitat factura seria 01834 nr 20751 din 2021-05-14 | ||
17.05.2021 | LA FANTANA Achitat factura seria nr 14006197 din 2021-05-12 | 700,64 |
LA FANTANA Achitat factura seria nr 14006197 din 2021-05-12 | ||
17.05.2021 | LA FANTANA Achitat factura seria nr 14969080 din 2021-05-13 | 956,88 |
LA FANTANA Achitat factura seria nr 14969080 din 2021-05-13 | ||
17.05.2021 | RCS S A RDS Achitat factura seria nr 35906336 din 2021-05-06 | 508,91 |
RCS S A RDS Achitat factura seria nr 35906336 din 2021-05-06 | ||
17.05.2021 | RETIM ECOLOGIC SERVICE S A TIM Achitat factura seria nr 11711946 din 2021-04-30 | 2.028,06 |
RETIM ECOLOGIC SERVICE S A TIM Achitat factura seria nr 11711946 din 2021-04-30 | ||
17.05.2021 | S.C ALDORA GROUP S.R.L Achitat factura seria nr 0004696 din 2021-05-17 | 6.572,37 |
S.C ALDORA GROUP S.R.L Achitat factura seria nr 0004696 din 2021-05-17 | ||
17.05.2021 | SC HERA SOFTWARE SRL Achitat factura seria nr 1941 din 2021-05-01 | 357,00 |
SC HERA SOFTWARE SRL Achitat factura seria nr 1941 din 2021-05-01 | ||
17.05.2021 | TELECOM ROMANIA COMUNICATIONS SA Achitat factura seria nr 210307668861 din 2021-05-09 | 1.136,97 |
TELECOM ROMANIA COMUNICATIONS SA Achitat factura seria nr 210307668861 din 2021-05-09 | ||
20.05.2021 | SC EUROTRAINING LECTO SRL Achitat factura seria nr 01168 din 2021-05-19 | 1.300,00 |
SC EUROTRAINING LECTO SRL Achitat factura seria nr 01168 din 2021-05-19 | ||
21.05.2021 | S.C ALDORA GROUP S.R.L Achitat factura seria nr 0004700 din 2021-05-21 | 2.189,60 |
S.C ALDORA GROUP S.R.L Achitat factura seria nr 0004700 din 2021-05-21 | ||
21.05.2021 | SC ENEL ENERGIE SA Achitat factura seria nr 051775196 din 2021-05-19 | 1.167,47 |
SC ENEL ENERGIE SA Achitat factura seria nr 051775196 din 2021-05-19 | ||
21.05.2021 | SC LEXIMOB C&T SRL Achitat factura seria nr 7325 din 2021-05-04 | 666,40 |
SC LEXIMOB C&T SRL Achitat factura seria nr 7325 din 2021-05-04 | ||
24.05.2021 | SC ALIAL SRL Achitat factura seria nr 47587 din 2021-05-21 | 9.422,69 |
SC ALIAL SRL Achitat factura seria nr 47587 din 2021-05-21 | ||
25.05.2021 | SC ADI COM SOFT SRL Achitat factura seria nr 306323 din 2021-05-25 | 714,00 |
SC ADI COM SOFT SRL Achitat factura seria nr 306323 din 2021-05-25 | ||
25.05.2021 | SC STYLE PRO DECO SRL Achitat factura seria nr 0001893 din 2021-05-24 | 6.857,97 |
SC STYLE PRO DECO SRL Achitat factura seria nr 0001893 din 2021-05-24 | ||
28.05.2021 | S.C ALDORA GROUP S.R.L Achitat factura seria nr 0004706 din 2021-05-28 | 709,24 |
S.C ALDORA GROUP S.R.L Achitat factura seria nr 0004706 din 2021-05-28 | ||
28.05.2021 | VODAFONE ROMANIA S A Achitat factura seria nr 448440988 din 2021-05-17 Rulaj *** Total *** | 1.158,44 |
VODAFONE ROMANIA S A Achitat factura seria nr 448440988 din 2021-05-17 Rulaj *** Total *** | ||
19.05.2021 | *** *** ***achitat factura seria nr 117-206 din 2021-05-12 | 1.230,00 |
*** *** ***achitat factura seria nr 117-206 din 2021-05-12 | ||
19.05.2021 | *** ***achitat factura seria nr 2088 din 2021-05-12 | 100,00 |
*** ***achitat factura seria nr 2088 din 2021-05-12 | ||
19.05.2021 | *** ***achitat factura seria nr 1355-2079 din 2021-05-12 | 627,00 |
*** ***achitat factura seria nr 1355-2079 din 2021-05-12 |
Alte cheltuieli
Data | Suma (lei) | |
---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
19.05.2021 | ACHITAT CESS | 8.348,00 |
ACHITAT CESS |