BETA
Stema Timișoarei

Primăria
Timișoara

Liceul Teologic Penticostal Logos

Sumar mai 2021

Cheltuieli cu bunuri și servicii69.724,21 lei
Alte cheltuieli8.348,00 lei
Total cheltuieli78.072,21 lei

Cheltuieli cu bunuri și servicii

Data
Suma (lei)
Furnizor / Descriere
17.05.202115.593,76

SC DGU MULTIPROTECT SRL

Achitat factura seria nr 131 din 2021-04-30

17.05.202115.726,81

E ON ENERGIE ROMANIA SA

Achitat factura seria 01834 nr 20751 din 2021-05-14

17.05.2021700,64

LA FANTANA

Achitat factura seria nr 14006197 din 2021-05-12

17.05.2021956,88

LA FANTANA

Achitat factura seria nr 14969080 din 2021-05-13

17.05.2021508,91

RCS S A RDS

Achitat factura seria nr 35906336 din 2021-05-06

17.05.20212.028,06

RETIM ECOLOGIC SERVICE S A TIM

Achitat factura seria nr 11711946 din 2021-04-30

17.05.20216.572,37

S.C ALDORA GROUP S.R.L

Achitat factura seria nr 0004696 din 2021-05-17

17.05.2021357,00

SC HERA SOFTWARE SRL

Achitat factura seria nr 1941 din 2021-05-01

17.05.20211.136,97

TELECOM ROMANIA COMUNICATIONS SA

Achitat factura seria nr 210307668861 din 2021-05-09

20.05.20211.300,00

SC EUROTRAINING LECTO SRL

Achitat factura seria nr 01168 din 2021-05-19

21.05.20212.189,60

S.C ALDORA GROUP S.R.L

Achitat factura seria nr 0004700 din 2021-05-21

21.05.20211.167,47

SC ENEL ENERGIE SA

Achitat factura seria nr 051775196 din 2021-05-19

21.05.2021666,40

SC LEXIMOB C&T SRL

Achitat factura seria nr 7325 din 2021-05-04

24.05.20219.422,69

SC ALIAL SRL

Achitat factura seria nr 47587 din 2021-05-21

25.05.2021714,00

SC ADI COM SOFT SRL

Achitat factura seria nr 306323 din 2021-05-25

25.05.20216.857,97

SC STYLE PRO DECO SRL

Achitat factura seria nr 0001893 din 2021-05-24

28.05.2021709,24

S.C ALDORA GROUP S.R.L

Achitat factura seria nr 0004706 din 2021-05-28

28.05.20211.158,44

VODAFONE ROMANIA S A

Achitat factura seria nr 448440988 din 2021-05-17 Rulaj *** Total ***

19.05.20211.230,00

*** *** ***achitat factura seria nr 117-206 din 2021-05-12

19.05.2021100,00

*** ***achitat factura seria nr 2088 din 2021-05-12

19.05.2021627,00

*** ***achitat factura seria nr 1355-2079 din 2021-05-12

Alte cheltuieli

Data
Suma (lei)
Furnizor / Descriere
19.05.20218.348,00

ACHITAT CESS

Este utilă această pagină?