FEEDBACK VERSIUNE BETA

Liceul Teologic Penticostal Logos

Sumar plăți aprilie 2021

Cheltuieli cu bunuri și servicii53.034,05 RON
Total cheltuieli53.034,05 RON

Cheltuieli cu bunuri și servicii

Data Furnizor Suma (RON)
05.04.2021RETIM ECOLOGIC SERVICE S A TIM
2.028,06
RETIM ECOLOGIC SERVICE S A TIM - achitat factura seria nr 11518024 din 2021-03-31
05.04.2021SC DGU MULTIPROTECT SRL
16.113,55
SC DGU MULTIPROTECT SRL - achitat factura seria nr 125 din 2021-03-31
05.04.2021SC HERA SOFTWARE SRL
357,00
SC HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria nr 1902 din 2021-04-01
07.04.2021SC ADI COM SOFT SRL
714,00
SC ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria nr 302745 din 2021-04-07
07.04.2021SC BIGPC SRL
595,00
SC BIGPC SRL - achitat factura seria nr 1183 din 2021-04-07
12.04.2021E ON ENERGIE ROMANIA SA
21.789,21
E ON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria 01834 nr 16841 din 2021-04-12
12.04.2021RCS S A RDS
75,90
RCS S A RDS - achitat factura seria nr 3060508 din 2021-04-06
15.04.2021TELECOM ROMANIA COMUNICATIONS SA
1.127,70
C/V nr 210305488874din data 09 04 2021 - TELECOM ROMANIA COMUNICATIONS SA - achitat factura seria nr 210305488874 din 2021-04-09
20.04.2021S.C ALDORA GROUP S.R.L
2.380,00
S.C ALDORA GROUP S.R.L - achitat factura seria nr 0004682 din 2021-04-20
20.04.2021SC ALIAL SRL
855,00
SC ALIAL SRL - achitat factura seria nr 47325 din 2021-04-20
21.04.2021SC ENEL ENERGIE SA
1.212,65
SC ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 511653162 nr 04125975 din 2021-04-20
22.04.2021SC ALIAL SRL
1.810,86
SC ALIAL SRL - achitat factura seria nr 47339 din 2021-04-21
26.04.2021S.C ALDORA GROUP S.R.L
2.748,90
S.C ALDORA GROUP S.R.L - achitat factura seria nr 0004688 din 2021-04-26
26.04.2021VODAFONE ROMANIA S A
1.226,22
VODAFONE ROMANIA S A - achitat factura seria 200802106 nr 444412077 din 2021-04-17 Rulaj Aprilie Total Aprilie
Total cheltuieli cu bunuri și servicii
53.034,05