Sumar aprilie 2021
| Cheltuieli cu bunuri și servicii | 53.034,05 lei |
| Total cheltuieli | 53.034,05 lei |
Cheltuieli cu bunuri și servicii
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 05.04.2021 | RETIM ECOLOGIC SERVICE S A TIM Achitat factura seria nr 11518024 din 2021-03-31 | 2.028,06 |
RETIM ECOLOGIC SERVICE S A TIM Achitat factura seria nr 11518024 din 2021-03-31 | ||
| 05.04.2021 | SC DGU MULTIPROTECT SRL Achitat factura seria nr 125 din 2021-03-31 | 16.113,55 |
SC DGU MULTIPROTECT SRL Achitat factura seria nr 125 din 2021-03-31 | ||
| 05.04.2021 | SC HERA SOFTWARE SRL Achitat factura seria nr 1902 din 2021-04-01 | 357,00 |
SC HERA SOFTWARE SRL Achitat factura seria nr 1902 din 2021-04-01 | ||
| 07.04.2021 | SC ADI COM SOFT SRL Achitat factura seria nr 302745 din 2021-04-07 | 714,00 |
SC ADI COM SOFT SRL Achitat factura seria nr 302745 din 2021-04-07 | ||
| 07.04.2021 | SC BIGPC SRL Achitat factura seria nr 1183 din 2021-04-07 | 595,00 |
SC BIGPC SRL Achitat factura seria nr 1183 din 2021-04-07 | ||
| 12.04.2021 | E ON ENERGIE ROMANIA SA Achitat factura seria 01834 nr 16841 din 2021-04-12 | 21.789,21 |
E ON ENERGIE ROMANIA SA Achitat factura seria 01834 nr 16841 din 2021-04-12 | ||
| 12.04.2021 | RCS S A RDS Achitat factura seria nr 3060508 din 2021-04-06 | 75,90 |
RCS S A RDS Achitat factura seria nr 3060508 din 2021-04-06 | ||
| 15.04.2021 | TELECOM ROMANIA COMUNICATIONS SA C/V nr 210305488874din data 09 04 2021 - achitat factura seria nr 210305488874 din 2021-04-09 | 1.127,70 |
TELECOM ROMANIA COMUNICATIONS SA C/V nr 210305488874din data 09 04 2021 - achitat factura seria nr 210305488874 din 2021-04-09 | ||
| 20.04.2021 | S.C ALDORA GROUP S.R.L Achitat factura seria nr 0004682 din 2021-04-20 | 2.380,00 |
S.C ALDORA GROUP S.R.L Achitat factura seria nr 0004682 din 2021-04-20 | ||
| 20.04.2021 | SC ALIAL SRL Achitat factura seria nr 47325 din 2021-04-20 | 855,00 |
SC ALIAL SRL Achitat factura seria nr 47325 din 2021-04-20 | ||
| 21.04.2021 | SC ENEL ENERGIE SA Achitat factura seria 511653162 nr 04125975 din 2021-04-20 | 1.212,65 |
SC ENEL ENERGIE SA Achitat factura seria 511653162 nr 04125975 din 2021-04-20 | ||
| 22.04.2021 | SC ALIAL SRL Achitat factura seria nr 47339 din 2021-04-21 | 1.810,86 |
SC ALIAL SRL Achitat factura seria nr 47339 din 2021-04-21 | ||
| 26.04.2021 | S.C ALDORA GROUP S.R.L Achitat factura seria nr 0004688 din 2021-04-26 | 2.748,90 |
S.C ALDORA GROUP S.R.L Achitat factura seria nr 0004688 din 2021-04-26 | ||
| 26.04.2021 | VODAFONE ROMANIA S A Achitat factura seria 200802106 nr 444412077 din 2021-04-17 Rulaj Aprilie Total Aprilie | 1.226,22 |
VODAFONE ROMANIA S A Achitat factura seria 200802106 nr 444412077 din 2021-04-17 Rulaj Aprilie Total Aprilie | ||