Sumar martie 2021
| Cheltuieli cu bunuri și servicii | 46.075,29 lei |
| Total cheltuieli | 46.075,29 lei |
Cheltuieli cu bunuri și servicii
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 05.03.2021 | SC ANINOASA SRL Achitat factura seria nr 31978 din 2021-03-04 | 773,50 |
SC ANINOASA SRL Achitat factura seria nr 31978 din 2021-03-04 | ||
| 05.03.2021 | LA FANTANA Achitat factura seria nr 13867332 din 2021-03-01 | 700,64 |
LA FANTANA Achitat factura seria nr 13867332 din 2021-03-01 | ||
| 05.03.2021 | RETIM ECOLOGIC SERVICE S A TIM Achitat factura seria cod client nr 124650 din 2021-02-28 | 2.028,06 |
RETIM ECOLOGIC SERVICE S A TIM Achitat factura seria cod client nr 124650 din 2021-02-28 | ||
| 05.03.2021 | SC HERA SOFTWARE SRL Achitat factura seria nr 1862 din 2021-03-04 | 357,00 |
SC HERA SOFTWARE SRL Achitat factura seria nr 1862 din 2021-03-04 | ||
| 15.03.2021 | SC ADI COM SOFT SRL Achitat factura seria nr 300126 din 2021-03-15 | 714,00 |
SC ADI COM SOFT SRL Achitat factura seria nr 300126 din 2021-03-15 | ||
| 15.03.2021 | E ON ENERGIE ROMANIA SA Achitat factura seria 01834 nr 12917 din 2021-03-11 | 19.205,94 |
E ON ENERGIE ROMANIA SA Achitat factura seria 01834 nr 12917 din 2021-03-11 | ||
| 15.03.2021 | RCS S A RDS Achitat factura seria nr 2533358 din 2021-03-05 | 290,09 |
RCS S A RDS Achitat factura seria nr 2533358 din 2021-03-05 | ||
| 15.03.2021 | SC DGU MULTIPROTECT SRL Achitat factura seria nr 118 din 2021-02-28 | 14.554,18 |
SC DGU MULTIPROTECT SRL Achitat factura seria nr 118 din 2021-02-28 | ||
| 15.03.2021 | SC POLICLINICA DR CITU SRL Achitat factura seria nr 2362 din 2021-03-03 | 3.228,00 |
SC POLICLINICA DR CITU SRL Achitat factura seria nr 2362 din 2021-03-03 | ||
| 15.03.2021 | TELECOM ROMANIA COMUNICATIONS SA Achitat factura seria nr 210303872520 din 2021-03-09 | 1.125,35 |
TELECOM ROMANIA COMUNICATIONS SA Achitat factura seria nr 210303872520 din 2021-03-09 | ||
| 29.03.2021 | LA FANTANA Fact nr 13891861 seria din 16/03/21 - achitat factura seria nr 13891861 din 2021-03-16 | 257,04 |
LA FANTANA Fact nr 13891861 seria din 16/03/21 - achitat factura seria nr 13891861 din 2021-03-16 | ||
| 29.03.2021 | LG ADMIN & CONSULT SRL Achitat factura seria nr 356 din 2021-03-22 | 556,92 |
LG ADMIN & CONSULT SRL Achitat factura seria nr 356 din 2021-03-22 | ||
| 29.03.2021 | SC ENEL ENERGIE SA Achitat factura seria nr 03047217 din 2021-03-17 | 1.273,78 |
SC ENEL ENERGIE SA Achitat factura seria nr 03047217 din 2021-03-17 | ||
| 29.03.2021 | VODAFONE ROMANIA S A Achitat factura seria 200802106 nr 440319500 din 2021-03-17 Rulaj Martie Total Martie | 1.010,79 |
VODAFONE ROMANIA S A Achitat factura seria 200802106 nr 440319500 din 2021-03-17 Rulaj Martie Total Martie | ||