Sumar iunie 2022
| Asistență socială | 22.222,40 lei |
| Cheltuieli cu bunuri și servicii | 11.984,60 lei |
| Alte cheltuieli | 129.964,00 lei |
| Total cheltuieli | 164.171,00 lei |
Asistență socială
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 23.06.2022 | Ajutoare socialeplata ajutoare materiale CES aprilie 2022 | 6.391,00 |
plata ajutoare materiale CES aprilie 2022 | ||
| 24.06.2022 | Ajutoare socialeplata ajutoare materiale CES mai 2022 | 15.278,60 |
plata ajutoare materiale CES mai 2022 | ||
| 28.06.2022 | plata ajutoare materiale CES apr 2022- 166 lei si mai 2022 Ajutoare sociale386,80 lei | 552,80 |
plata ajutoare materiale CES apr 2022- 166 lei si mai 2022 386,80 lei | ||
Cheltuieli cu bunuri și servicii
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 09.06.2022 | SC TOTAL PROTECT SRL Achitat factura seria TPS nr 20220661 din 2022-06-05 | 196,35 |
SC TOTAL PROTECT SRL Achitat factura seria TPS nr 20220661 din 2022-06-05 | ||
| 09.06.2022 | SC TOTAL PROTECT SRL Achitat factura seria TPS nr 20221162 din 2022-06-05 | 154,70 |
SC TOTAL PROTECT SRL Achitat factura seria TPS nr 20221162 din 2022-06-05 | ||
| 28.06.2022 | SC AQUATIM SA Achitat factura seria TMA10 nr 1014053880 din 2022-06-15 | 1.253,85 |
SC AQUATIM SA Achitat factura seria TMA10 nr 1014053880 din 2022-06-15 | ||
| 28.06.2022 | SC ENEL ENERGIE SA Achitat factura seria 22EI nr 07567851 din 2022-06-23 | 2.179,01 |
SC ENEL ENERGIE SA Achitat factura seria 22EI nr 07567851 din 2022-06-23 | ||
| 17.06.2022 | SC E ON ENERGIE ROMANIA SA Achitat factura seria MS EON nr 10326127878 din 2022-06-08 | 1.015,34 |
SC E ON ENERGIE ROMANIA SA Achitat factura seria MS EON nr 10326127878 din 2022-06-08 | ||
| 02.06.2022 | SC ENEL ENERGIE SA Fact nr 06651172 seria 22EI din 30/05/22 - achitat factura seria 22EI nr 06651172 din 2022-05-30 | 2.468,00 |
SC ENEL ENERGIE SA Fact nr 06651172 seria 22EI din 30/05/22 - achitat factura seria 22EI nr 06651172 din 2022-05-30 | ||
| 02.06.2022 | SC HERA SOFTWARE SRL Achitat factura seria TM nr 2470 din 2022-06-01 | 238,00 |
SC HERA SOFTWARE SRL Achitat factura seria TM nr 2470 din 2022-06-01 | ||
| 02.06.2022 | SC TERMONELATI SRL Achitat factura seria TER nr 8389 din 2022-06-02 | 150,00 |
SC TERMONELATI SRL Achitat factura seria TER nr 8389 din 2022-06-02 | ||
| 07.06.2022 | Pregătire profesionalăplata impozit inspectie grad | 117,00 |
plata impozit inspectie grad | ||
| 07.06.2022 | Pregătire profesionalăplata suma neta inspectie grad | 1.041,00 |
plata suma neta inspectie grad | ||
| 09.06.2022 | SC ADI COM SOFT SRL Achitat factura seria SB ACS nr 345584 din 2022-06-06 | 714,00 |
SC ADI COM SOFT SRL Achitat factura seria SB ACS nr 345584 din 2022-06-06 | ||
| 09.06.2022 | SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA Achitat factura seria TM nr 13527695 din 2022-05-31 | 1.683,85 |
SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA Achitat factura seria TM nr 13527695 din 2022-05-31 | ||
| 09.06.2022 | SC TOP STING GRUP SRL Protectia munciiAchitat factura seria TOG nr 1749 din 2022-06-07 | 297,50 |
SC TOP STING GRUP SRL Achitat factura seria TOG nr 1749 din 2022-06-07 | ||
| 09.06.2022 | SC TOP STING SRL Achitat factura seria TPS nr 11440 din 2022-06-06 | 476,00 |
SC TOP STING SRL Achitat factura seria TPS nr 11440 din 2022-06-06 | ||
Alte cheltuieli
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 09.06.2022 | decontat burse sociale sem II 2021-2022 Burse 17 ian 2022-31 mai 2022 | 62.300,00 |
decontat burse sociale sem II 2021-2022 17 ian 2022-31 mai 2022 | ||
| 10.06.2022 | restituire bursa incasata in 31.05.22 din cont bancar inchis Burse *** *** | 39,00 |
restituire bursa incasata in 31.05.22 din cont bancar inchis *** *** | ||
| 07.06.2022 | decontat burse sem II 2021-2022 Burse Merit 57.392 lei, studiu 3.798 lei, performanta 6.435 lei | 67.625,00 |
decontat burse sem II 2021-2022 Merit 57.392 lei, studiu 3.798 lei, performanta 6.435 lei | ||