Sumar mai 2022
| Asistență socială | 28.195,10 lei |
| Cheltuieli cu bunuri și servicii | 15.206,12 lei |
| Alte cheltuieli | 6.971,55 lei |
| Total cheltuieli | 50.372,77 lei |
Asistență socială
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 19.05.2022 | Ajutoare socialePlata ajutoare materiale CES februarie 2022 | 12.450,00 |
Plata ajutoare materiale CES februarie 2022 | ||
| 19.05.2022 | Ajutoare socialePlata ajutoare materiale CES martie 2022 | 14.699,30 |
Plata ajutoare materiale CES martie 2022 | ||
| 20.05.2022 | plata ajutoare materiale CES ian 2022- 332 lei si febr 2022 Ajutoare sociale332 lei | 1.045,80 |
plata ajutoare materiale CES ian 2022- 332 lei si febr 2022 332 lei | ||
Cheltuieli cu bunuri și servicii
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 02.05.2022 | SC ENEL ENERGIE SA Fact nr 05466205 seria 22EI din 20/04/22 - achitat factura seria 22EI nr 05466205 din 2022-04-20 | 2.532,72 |
SC ENEL ENERGIE SA Fact nr 05466205 seria 22EI din 20/04/22 - achitat factura seria 22EI nr 05466205 din 2022-04-20 | ||
| 02.05.2022 | SC AQUATIM SA Fact nr 1013993142 seria TMA10 din 14/04/22 - achitat factura seria TMA10 nr 1013993142 din 2022-04-14 | 1.324,06 |
SC AQUATIM SA Fact nr 1013993142 seria TMA10 din 14/04/22 - achitat factura seria TMA10 nr 1013993142 din 2022-04-14 | ||
| 02.05.2022 | SC TOP STING SRL Protectia munciiFact nr 5040 seria TOP din 21/04/22 - achitat factura seria TOP nr 5040 din 2022-04-21 | 297,50 |
SC TOP STING SRL Fact nr 5040 seria TOP din 21/04/22 - achitat factura seria TOP nr 5040 din 2022-04-21 | ||
| 10.05.2022 | SC R.D.A. TOP SRL Achitat factura seria RDA nr 3980 din 2022-05-03 | 1.175,00 |
SC R.D.A. TOP SRL Achitat factura seria RDA nr 3980 din 2022-05-03 | ||
| 10.05.2022 | SC RCS & RDS SA Achitat factura seria FDB22 nr 37810349 din 2022-05-06 | 425,76 |
SC RCS & RDS SA Achitat factura seria FDB22 nr 37810349 din 2022-05-06 | ||
| 10.05.2022 | SC TOTAL PROTECT SRL Achitat factura seria TPS nr 20219596 din 2022-05-05 | 196,35 |
SC TOTAL PROTECT SRL Achitat factura seria TPS nr 20219596 din 2022-05-05 | ||
| 10.05.2022 | SC TOTAL PROTECT SRL Achitat factura seria TPS nr 20220108 din 2022-05-05 | 154,70 |
SC TOTAL PROTECT SRL Achitat factura seria TPS nr 20220108 din 2022-05-05 | ||
| 11.05.2022 | Pregătire profesionalăPlata impozit inspectie grad | 78,00 |
Plata impozit inspectie grad | ||
| 11.05.2022 | Pregătire profesionalăPlata suma neta inspectie grad | 694,00 |
Plata suma neta inspectie grad | ||
| 16.05.2022 | SC ADI COM SOFT SRL Achitat factura seria SB ACS nr 341583 din 2022-05-10 | 714,00 |
SC ADI COM SOFT SRL Achitat factura seria SB ACS nr 341583 din 2022-05-10 | ||
| 16.05.2022 | SC TOMOPRESS TIP SRL Achitat factura seria TPV nr 0380 din 2022-05-06 | 300,00 |
SC TOMOPRESS TIP SRL Achitat factura seria TPV nr 0380 din 2022-05-06 | ||
| 02.05.2022 | SC HERA SOFTWARE SRL Achitat factura seria TM nr 2432 din 2022-05-01 | 238,00 |
SC HERA SOFTWARE SRL Achitat factura seria TM nr 2432 din 2022-05-01 | ||
| 23.05.2022 | SC AQUATIM SA Achitat factura seria TMA10 nr 1014023455 din 2022-05-13 | 950,52 |
SC AQUATIM SA Achitat factura seria TMA10 nr 1014023455 din 2022-05-13 | ||
| 23.05.2022 | SC E ON ENERGIE ROMANIA SA Achitat factura seria MS EON nr 10127762266 din 2022-05-07 | 5.828,01 |
SC E ON ENERGIE ROMANIA SA Achitat factura seria MS EON nr 10127762266 din 2022-05-07 | ||
| 23.05.2022 | SC TOP STING GRUP SRL Protectia munciiAchitat factura seria TOG nr 1712 din 2022-05-20 | 297,50 |
SC TOP STING GRUP SRL Achitat factura seria TOG nr 1712 din 2022-05-20 | ||
Alte cheltuieli
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 27.05.2022 | decontat burse sem I 2021-2022 Burse 1 ian 2022-14 ian 2022 | 6.240,00 |
decontat burse sem I 2021-2022 1 ian 2022-14 ian 2022 | ||
| 27.05.2022 | Transport *** Nationala | 80,00 |
Transport *** Nationala | ||
| 20.05.2022 | Transport *** Nationala | 651,55 |
Transport *** Nationala | ||