Sumar ianuarie 2022
| Cheltuieli cu bunuri și servicii | 23.092,42 lei |
| Total cheltuieli | 23.092,42 lei |
Cheltuieli cu bunuri și servicii
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 19.01.2022 | SC ADI COM SOFT SRL Achitat factura seria SB ACS nr 328914 din 2022-01-11 | 714,00 |
SC ADI COM SOFT SRL Achitat factura seria SB ACS nr 328914 din 2022-01-11 | ||
| 19.01.2022 | SC E-DISTRIBUTIE BANAT SA Achitat factura seria SB nr 2200001845 din 2022-01-17 | 142,80 |
SC E-DISTRIBUTIE BANAT SA Achitat factura seria SB nr 2200001845 din 2022-01-17 | ||
| 19.01.2022 | SC HERA SOFTWARE SRL Achitat factura seria TM nr 2251 din 2022-01-01 | 238,00 |
SC HERA SOFTWARE SRL Achitat factura seria TM nr 2251 din 2022-01-01 | ||
| 19.01.2022 | SC RCS & RDS SA Achitat factura seria FDB22 nr 15330463 din 2022-01-06 | 425,61 |
SC RCS & RDS SA Achitat factura seria FDB22 nr 15330463 din 2022-01-06 | ||
| 19.01.2022 | SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA Achitat factura seria TM nr 12793742 din 2021-12-31 | 1.623,14 |
SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA Achitat factura seria TM nr 12793742 din 2021-12-31 | ||
| 19.01.2022 | SC TOTAL PROTECT SRL Achitat factura seria TPS nr 20215514 din 2022-01-05 | 196,35 |
SC TOTAL PROTECT SRL Achitat factura seria TPS nr 20215514 din 2022-01-05 | ||
| 19.01.2022 | SC TOTAL PROTECT SRL Achitat factura seria TPS nr 20216021 din 2022-01-05 | 154,70 |
SC TOTAL PROTECT SRL Achitat factura seria TPS nr 20216021 din 2022-01-05 | ||
| 27.01.2022 | SC AQUATIM SA Achitat factura seria TMA10 nr 1013902577 din 2022-01-14 | 1.162,16 |
SC AQUATIM SA Achitat factura seria TMA10 nr 1013902577 din 2022-01-14 | ||
| 28.01.2022 | SC E ON ENERGIE ROMANIA SA Fact nr 10524132866 seria MS EON din 07/01/22 - achitat factura seria MS EON nr 10524132866 din 2022-01-07 | 18.138,16 |
SC E ON ENERGIE ROMANIA SA Fact nr 10524132866 seria MS EON din 07/01/22 - achitat factura seria MS EON nr 10524132866 din 2022-01-07 | ||
| 28.01.2022 | SC TOP STING SRL Protectia munciiAchitat factura seria TOP nr 4822 din 2022-01-26 | 297,50 |
SC TOP STING SRL Achitat factura seria TOP nr 4822 din 2022-01-26 | ||