Sumar august 2021
Cheltuieli cu bunuri și servicii | 6.127,58 lei |
Alte cheltuieli | 1.536,00 lei |
Total cheltuieli | 7.663,58 lei |
Cheltuieli cu bunuri și servicii
Data | Suma (lei) | |
---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
31.08.2021 | SC ENEL ENERGIE SA Achitat factura seria 21EI nr 08476675 din 2021-08-19 | 1.759,63 |
SC ENEL ENERGIE SA Achitat factura seria 21EI nr 08476675 din 2021-08-19 | ||
31.08.2021 | SC HERA SOFTWARE SRL Achitat factura seria TM nr 2097 din 2021-09-01 | 238,00 |
SC HERA SOFTWARE SRL Achitat factura seria TM nr 2097 din 2021-09-01 | ||
01.08.2021 | SC HERA SOFTWARE SRL Achitat factura seria TM nr 2059 din 2021-08-01 | 238,00 |
SC HERA SOFTWARE SRL Achitat factura seria TM nr 2059 din 2021-08-01 | ||
03.08.2021 | SC ADI COM SOFT SRL Achitat factura seria SB ACS nr 315188 din 2021-08-03 | 714,00 |
SC ADI COM SOFT SRL Achitat factura seria SB ACS nr 315188 din 2021-08-03 | ||
15.08.2021 | SC RCS & RDS SA Achitat factura seria FDB21 nr 52031536 din 2021-08-06 | 423,32 |
SC RCS & RDS SA Achitat factura seria FDB21 nr 52031536 din 2021-08-06 | ||
15.08.2021 | SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA Achitat factura seria TM nr 12149223 din 2021-07-31 | 38,56 |
SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA Achitat factura seria TM nr 12149223 din 2021-07-31 | ||
15.08.2021 | SC TOTAL PROTECT SRL Achitat factura seria TPS nr 20210709 din 2021-08-05 | 196,35 |
SC TOTAL PROTECT SRL Achitat factura seria TPS nr 20210709 din 2021-08-05 | ||
15.08.2021 | SC TOTAL PROTECT SRL Achitat factura seria TPS nr 20211208 din 2021-08-05 | 154,70 |
SC TOTAL PROTECT SRL Achitat factura seria TPS nr 20211208 din 2021-08-05 | ||
29.08.2021 | SC AQUATIM SA Achitat factura seria TMA10 nr 1013751059 din 2021-08-13 | 515,65 |
SC AQUATIM SA Achitat factura seria TMA10 nr 1013751059 din 2021-08-13 | ||
29.08.2021 | SC E ON ENERGIE ROMANIA SA Achitat factura seria MS EON nr 10523052031 din 2021-08-09 | 147,13 |
SC E ON ENERGIE ROMANIA SA Achitat factura seria MS EON nr 10523052031 din 2021-08-09 | ||
29.08.2021 | SC ENEL ENERGIE SA Achitat factura seria 21EI nr 07494021 din 2021-07-21 | 1.702,24 |
SC ENEL ENERGIE SA Achitat factura seria 21EI nr 07494021 din 2021-07-21 |
Alte cheltuieli
Data | Suma (lei) | |
---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
01.08.2021 | Decontat burse | 1.536,00 |
Decontat burse |