FEEDBACK VERSIUNE BETA

Liceul Teologic Ortodox Sfântul Antim Ivireanul

Sumar plăți aprilie 2021

Cheltuieli cu bunuri și servicii11.536,87 RON
Total cheltuieli11.536,87 RON

Cheltuieli cu bunuri și servicii

Data Furnizor Suma (RON)
01.04.2021SC HERA SOFTWARE SRL
238,00
SC HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria TM nr 1903 din 2021-04-01
05.04.2021SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA
1.580,37
SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria TM nr 11531693 din 2021-03-31
05.04.2021SC TOTAL PROTECT SRL
196,35
SC TOTAL PROTECT SRL - achitat factura seria TPS nr 20206893 din 2021-04-05
08.04.2021SC ADI COM SOFT SRL
714,00
SC ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SB ACS nr 302704 din 2021-04-07
08.04.2021SC RCS & RDS SA
429,51
SC RCS & RDS SA - achitat factura seria FDB21 nr 30609983 din 2021-04-06
13.04.2021SC TOP STING SRL
297,50
SC TOP STING SRL - achitat factura seria TOP nr 4070 din 2021-04-08
23.04.2021SC E ON ENERGIE ROMANIA SA
6.499,52
SC E ON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria MS EON nr 10621848720 din 2021-04-07
23.04.2021SC ENEL ENERGIE SA
1.581,62
SC ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 21EI nr 03049646 din 2021-03-17 Rulaj Aprilie Total Aprilie
Total cheltuieli cu bunuri și servicii
11.536,87