Sumar aprilie 2026
| Asistență socială | 46.012,18 lei |
| Cheltuieli cu bunuri și servicii | 24.792,00 lei |
| Total cheltuieli | 70.804,18 lei |
Asistență socială
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 21.04.2026 | INFRANEXIS NODE SRL Ajutoare socialeC/V INEX, nr. 0030din data: 06.04.2026 - achitat factura seria INEX nr 0030 din 2026-04-06 | 187,50 |
INFRANEXIS NODE SRL C/V INEX, nr. 0030din data: 06.04.2026 - achitat factura seria INEX nr 0030 din 2026-04-06 | ||
| 21.04.2026 | SC HOTEL DEVELOPMENT SA Ajutoare socialeAchitat factura seria itcc nr 94440 din 2026-04-06 | 3.875,00 |
SC HOTEL DEVELOPMENT SA Achitat factura seria itcc nr 94440 din 2026-04-06 | ||
| 07.04.2026 | Ajutoare sociale*** ***-*** - achitat factura seria ces nr 164 278 428 din 2026-04-01 | 1.558,00 |
*** ***-*** - achitat factura seria ces nr 164 278 428 din 2026-04-01 | ||
| 07.04.2026 | Ajutoare sociale*** *** - achitat factura seria ces nr 164 278 428 din 2026-04-01 | 2.337,00 |
*** *** - achitat factura seria ces nr 164 278 428 din 2026-04-01 | ||
| 07.04.2026 | Ajutoare sociale*** *** - achitat factura seria ces nr 164 278 428 din 2026-04-01 | 1.558,00 |
*** *** - achitat factura seria ces nr 164 278 428 din 2026-04-01 | ||
| 07.04.2026 | Ajutoare sociale*** ***-*** - achitat factura seria ces nr 164 278 428 din 2026-04-01 | 1.745,00 |
*** ***-*** - achitat factura seria ces nr 164 278 428 din 2026-04-01 | ||
| 07.04.2026 | Ajutoare sociale*** *** - achitat factura seria ces nr 164 278 428 din 2026-04-01 | 1.558,00 |
*** *** - achitat factura seria ces nr 164 278 428 din 2026-04-01 | ||
| 07.04.2026 | Ajutoare sociale*** *** *** - achitat factura seria ces nr 164 278 428 din 2026-04-01 | 2.337,00 |
*** *** *** - achitat factura seria ces nr 164 278 428 din 2026-04-01 | ||
| 27.04.2026 | Ajutoare socialeC/V DEC nr 01din 03 04 2026 dec mat consum ptr *** Religie - *** *** *** - achitat factura seria DEC nr 01 din 2026-04-03 | 226,80 |
C/V DEC nr 01din 03 04 2026 dec mat consum ptr *** Religie - *** *** *** - achitat factura seria DEC nr 01 din 2026-04-03 | ||
| 21.04.2026 | FRANKAR ADVERTISING SRL Ajutoare socialeC/V FRK, nr. 32825 32847din data: 03.04.2026 - achitat factura seria FRK nr 32825 32847 din 2026-04-03 | 7.944,84 |
FRANKAR ADVERTISING SRL C/V FRK, nr. 32825 32847din data: 03.04.2026 - achitat factura seria FRK nr 32825 32847 din 2026-04-03 | ||
| 21.04.2026 | PRINTCARE MANAGED PRINT SOLUTIONS Ajutoare socialeC/V NGC, nr. 0009852din data: 08.04.2026 - achitat factura seria NGC nr 0009852 din 2026-04-08 | 453,75 |
PRINTCARE MANAGED PRINT SOLUTIONS C/V NGC, nr. 0009852din data: 08.04.2026 - achitat factura seria NGC nr 0009852 din 2026-04-08 | ||
| 21.04.2026 | MICOTEX PROMOTION ADVERTISING SRL Ajutoare socialeAchitat factura seria mpa nr 6809 din 2026-03-27 | 3.368,64 |
MICOTEX PROMOTION ADVERTISING SRL Achitat factura seria mpa nr 6809 din 2026-03-27 | ||
| 29.04.2026 | ALIANTH DATASOL SRL Ajutoare socialeAchitat factura seria SOL nr 3762 din 2026-04-28 | 15.832,85 |
ALIANTH DATASOL SRL Achitat factura seria SOL nr 3762 din 2026-04-28 | ||
| 27.04.2026 | Ajutoare sociale*** *** - achitat factura seria DEC nr 02 din 2026-03-30 | 3.029,80 |
*** *** - achitat factura seria DEC nr 02 din 2026-03-30 | ||
Cheltuieli cu bunuri și servicii
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 20.04.2026 | ARHILEGO SRL Achitat factura seria tm nr 251140 din 2026-03-30 | 5.000,00 |
ARHILEGO SRL Achitat factura seria tm nr 251140 din 2026-03-30 | ||
| 20.04.2026 | CMA SECURITY TEAM SRL Achitat factura seria cma nr 21300 din 2026-04-07 | 181,50 |
CMA SECURITY TEAM SRL Achitat factura seria cma nr 21300 din 2026-04-07 | ||
| 20.04.2026 | LG ADMIN CONSULT SRL TIMISOARA Protectia munciiAchitat factura seria lgf26 nr 421 din 2026-03-23 | 1.132,56 |
LG ADMIN CONSULT SRL TIMISOARA Achitat factura seria lgf26 nr 421 din 2026-03-23 | ||
| 20.04.2026 | SC DIGI ROMANIA SA Achitat factura seria fdb26 nr 37269797 din 2026-04-06 | 88,60 |
SC DIGI ROMANIA SA Achitat factura seria fdb26 nr 37269797 din 2026-04-06 | ||
| 20.04.2026 | SC ORANGE ROMANIA SA Achitat factura seria tkr nr 260300550905 din 2026-03-18 | 274,42 |
SC ORANGE ROMANIA SA Achitat factura seria tkr nr 260300550905 din 2026-03-18 | ||
| 20.04.2026 | SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA Achitat factura seria tm nr 19272579 din 2026-03-31 | 2.253,67 |
SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA Achitat factura seria tm nr 19272579 din 2026-03-31 | ||
| 24.04.2026 | PPC ENERGIE SA Achitat factura seria 26EI nr 05302791 din 2026-03-25 | 7.481,59 |
PPC ENERGIE SA Achitat factura seria 26EI nr 05302791 din 2026-03-25 | ||
| 24.04.2026 | SC ADI COM SOFT SRL Achitat factura seria ACS nr 512440 din 2026-04-06 | 907,50 |
SC ADI COM SOFT SRL Achitat factura seria ACS nr 512440 din 2026-04-06 | ||
| 24.04.2026 | SC AQUATIM SA Achitat factura seria TMA10 nr 1015477345 din 2026-04-08 | 1.232,98 |
SC AQUATIM SA Achitat factura seria TMA10 nr 1015477345 din 2026-04-08 | ||
| 24.04.2026 | SC E-ON ENERGIE ROMANIA SA Achitat factura seria MS EON nr 010534977159 din 2026-04-08 | 3.596,35 |
SC E-ON ENERGIE ROMANIA SA Achitat factura seria MS EON nr 010534977159 din 2026-04-08 | ||
| 24.04.2026 | SC HERA SOFTWARE SRL Achitat factura seria CAB nr 5323 din 2026-04-01 | 302,50 |
SC HERA SOFTWARE SRL Achitat factura seria CAB nr 5323 din 2026-04-01 | ||
| 24.04.2026 | YOUR CONSULTING SRL Achitat factura seria YCS nr 44319 din 2026-04-09 | 242,00 |
YOUR CONSULTING SRL Achitat factura seria YCS nr 44319 din 2026-04-09 | ||
| 29.04.2026 | SC SIDE TRADING SRL Achitat factura seria side nr 10095827 din 2026-04-28 | 2.098,33 |
SC SIDE TRADING SRL Achitat factura seria side nr 10095827 din 2026-04-28 | ||