Sumar iunie 2025
| Asistență socială | 9.066,97 lei |
| Cheltuieli cu bunuri și servicii | 17.482,89 lei |
| Cheltuieli de personal | 5.899,98 lei |
| Total cheltuieli | 32.449,84 lei |
Asistență socială
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 26.06.2025 | Ajutoare sociale*** ***-*** - achitat factura seria ces nr 1719/5 din 2025-06-13 | 1.276,00 |
*** ***-*** - achitat factura seria ces nr 1719/5 din 2025-06-13 | ||
| 26.06.2025 | Ajutoare sociale*** *** *** - achitat factura seria ces nr 1719/4 din 2025-06-13 | 2.191,00 |
*** *** *** - achitat factura seria ces nr 1719/4 din 2025-06-13 | ||
| 26.06.2025 | Ajutoare sociale*** *** *** - achitat factura seria ces nr 1719/1 din 2025-06-13 | 660,00 |
*** *** *** - achitat factura seria ces nr 1719/1 din 2025-06-13 | ||
| 25.06.2025 | MEDA CONSULT SRL Ajutoare socialeAchitat factura seria prof nr 3366141 din 2025-06-18 | 118,97 |
MEDA CONSULT SRL Achitat factura seria prof nr 3366141 din 2025-06-18 | ||
| 26.06.2025 | Ajutoare sociale*** *** - achitat factura seria ces nr 1719 din 2025-06-13 | 660,00 |
*** *** - achitat factura seria ces nr 1719 din 2025-06-13 | ||
| 26.06.2025 | Ajutoare sociale*** *** *** - achitat factura seria ces nr 1719/3 din 2025-06-13 | 660,00 |
*** *** *** - achitat factura seria ces nr 1719/3 din 2025-06-13 | ||
| 26.06.2025 | Ajutoare sociale*** *** - achitat factura seria ces nr 1719/2 din 2025-06-13 | 440,00 |
*** *** - achitat factura seria ces nr 1719/2 din 2025-06-13 | ||
| 26.06.2025 | Ajutoare sociale*** ***-*** - achitat factura seria ces nr 1719/7 din 2025-06-13 | 1.672,00 |
*** ***-*** - achitat factura seria ces nr 1719/7 din 2025-06-13 | ||
| 26.06.2025 | Ajutoare sociale*** *** - achitat factura seria ces nr 1719/6 din 2025-06-13 | 1.389,00 |
*** *** - achitat factura seria ces nr 1719/6 din 2025-06-13 | ||
Cheltuieli cu bunuri și servicii
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 25.06.2025 | SC ADI COM SOFT SRL C/V acs nr 473034din data 03 06 2025 program completare acte studii - achitat factura seria acs nr 475301 din 2025-06-19 | 416,50 |
SC ADI COM SOFT SRL C/V acs nr 473034din data 03 06 2025 program completare acte studii - achitat factura seria acs nr 475301 din 2025-06-19 | ||
| 25.06.2025 | CMA SECURITY TEAM SRL Achitat factura seria cma nr 18539 din 2025-06-10 | 178,50 |
CMA SECURITY TEAM SRL Achitat factura seria cma nr 18539 din 2025-06-10 | ||
| 25.06.2025 | MEDA CONSULT SRL Achitat factura seria meda nr 3366141 din 2025-06-18 | 118,97 |
MEDA CONSULT SRL Achitat factura seria meda nr 3366141 din 2025-06-18 | ||
| 26.06.2025 | SC AQUATIM SA C/V TMA10, nr. 1015040674din data: 17.02.2025 - achitat factura seria TMA10 nr 1015040674 din 2025-02-17 | 3.005,23 |
SC AQUATIM SA C/V TMA10, nr. 1015040674din data: 17.02.2025 - achitat factura seria TMA10 nr 1015040674 din 2025-02-17 | ||
| 26.06.2025 | LG ADMIN CONSULT SRL TIMISOARA Protectia munciiAchitat factura seria lgf25 nr 0851 din 2025-06-05 | 892,50 |
LG ADMIN CONSULT SRL TIMISOARA Achitat factura seria lgf25 nr 0851 din 2025-06-05 | ||
| 26.06.2025 | SC ADI COM SOFT SRL Achitat factura seria sbacs nr 473034 din 2025-06-03 | 797,30 |
SC ADI COM SOFT SRL Achitat factura seria sbacs nr 473034 din 2025-06-03 | ||
| 26.06.2025 | SC AQUATIM SA Achitat factura seria tma10 nr 1015164700 din 2025-06-10 | 1.254,67 |
SC AQUATIM SA Achitat factura seria tma10 nr 1015164700 din 2025-06-10 | ||
| 26.06.2025 | SC DIGI ROMANIA SA Achitat factura seria fdb25 nr 49697278 din 2025-06-06 | 86,38 |
SC DIGI ROMANIA SA Achitat factura seria fdb25 nr 49697278 din 2025-06-06 | ||
| 26.06.2025 | SC E-ON ENERGIE ROMANIA SA Achitat factura seria MSEON nr 010433309696 din 2025-05-07 | 1.912,73 |
SC E-ON ENERGIE ROMANIA SA Achitat factura seria MSEON nr 010433309696 din 2025-05-07 | ||
| 26.06.2025 | SC E-ON ENERGIE ROMANIA SA Achitat factura seria eon nr 010731770147 din 2025-06-06 | 226,69 |
SC E-ON ENERGIE ROMANIA SA Achitat factura seria eon nr 010731770147 din 2025-06-06 | ||
| 26.06.2025 | SC HERA SOFTWARE SRL Achitat factura seria cab nr 5150 din 2025-06-01 | 297,50 |
SC HERA SOFTWARE SRL Achitat factura seria cab nr 5150 din 2025-06-01 | ||
| 26.06.2025 | SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA Achitat factura seria tm nr 17948719 din 2025-05-31 | 2.290,94 |
SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA Achitat factura seria tm nr 17948719 din 2025-05-31 | ||
| 27.06.2025 | MGA TOOLS SRL Achitat factura seria PMGA nr 0300 din 2025-06-26 | 5.005,00 |
MGA TOOLS SRL Achitat factura seria PMGA nr 0300 din 2025-06-26 | ||
| 27.06.2025 | SC DACRIS IMPEX SRL Achitat factura seria if nr 0067975 din 2025-06-26 | 999,98 |
SC DACRIS IMPEX SRL Achitat factura seria if nr 0067975 din 2025-06-26 | ||
Cheltuieli de personal
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 30.06.2025 | *** *** *** - achitat factura seria DEC nr 1003 din 2025-04-30 | 150,00 |
*** *** *** - achitat factura seria DEC nr 1003 din 2025-04-30 | ||
| 30.06.2025 | TUT *** *** - achitat factura seria DEC nr 957 din 2025-04-03 | 150,00 |
TUT *** *** - achitat factura seria DEC nr 957 din 2025-04-03 | ||
| 30.06.2025 | *** *** *** - achitat factura seria DEC nr 950 din 2025-04-02 | 200,00 |
*** *** *** - achitat factura seria DEC nr 950 din 2025-04-02 | ||
| 27.06.2025 | ***-IMPEX INSTAL SA - achitat factura seria PROF nr 0001 din 2025-06-26 | 4.999,98 |
***-IMPEX INSTAL SA - achitat factura seria PROF nr 0001 din 2025-06-26 | ||
| 30.06.2025 | *** *** *** - achitat factura seria DEC nr 939 din 2025-04-01 | 200,00 |
*** *** *** - achitat factura seria DEC nr 939 din 2025-04-01 | ||
| 30.06.2025 | *** *** - achitat factura seria DEC nr 967 din 2025-04-04 | 200,00 |
*** *** - achitat factura seria DEC nr 967 din 2025-04-04 | ||