Sumar martie 2024
| Asistență socială | 1.870,00 lei |
| Cheltuieli cu bunuri și servicii | 20.894,01 lei |
| Cheltuieli de personal | 130,00 lei |
| Total cheltuieli | 22.894,01 lei |
Asistență socială
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 18.03.2024 | Ajutoare sociale*** ***achitat factura seria dec ces nr 228/3 din 2024-02-09 | 374,00 |
*** ***achitat factura seria dec ces nr 228/3 din 2024-02-09 | ||
| 18.03.2024 | Ajutoare sociale*** ***- ***achitat factura seria dec ces nr 228 din 2024-02-09 | 374,00 |
*** ***- ***achitat factura seria dec ces nr 228 din 2024-02-09 | ||
| 18.03.2024 | Ajutoare socialeC/V dec ces, nr. 454din data: 14.03.2024*** *** *** - achitat factura seria dec ces nr 228/2 din 2024-02-09 | 561,00 |
C/V dec ces, nr. 454din data: 14.03.2024*** *** *** - achitat factura seria dec ces nr 228/2 din 2024-02-09 | ||
| 18.03.2024 | Ajutoare sociale*** ***achitat factura seria dec ces nr 228/1 din 2024-02-09 | 561,00 |
*** ***achitat factura seria dec ces nr 228/1 din 2024-02-09 | ||
Cheltuieli cu bunuri și servicii
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 18.03.2024 | SC E-ON ENERGIE ROMANIA SA Achitat factura seria e-on nr 010529640772 din 2024-03-09 | 4.072,84 |
SC E-ON ENERGIE ROMANIA SA Achitat factura seria e-on nr 010529640772 din 2024-03-09 | ||
| 18.03.2024 | PPC ENERGIE SA Achitat factura seria enel nr 56007557037 din 2024-03-01 | 3.691,07 |
PPC ENERGIE SA Achitat factura seria enel nr 56007557037 din 2024-03-01 | ||
| 18.03.2024 | SC ADI COM SOFT SRL C/V acs nr 18441din data 07 03 2024 serv as tehnica - achitat factura seria acs nr 418441 din 2024-03-07 | 690,20 |
SC ADI COM SOFT SRL C/V acs nr 18441din data 07 03 2024 serv as tehnica - achitat factura seria acs nr 418441 din 2024-03-07 | ||
| 18.03.2024 | SC HERA SOFTWARE SRL Achitat factura seria cab nr 4839 din 2024-03-01 | 297,50 |
SC HERA SOFTWARE SRL Achitat factura seria cab nr 4839 din 2024-03-01 | ||
| 18.03.2024 | SC RCS&RDS SA Achitat factura seria rdb24 nr 28742975 din 2024-03-06 | 84,96 |
SC RCS&RDS SA Achitat factura seria rdb24 nr 28742975 din 2024-03-06 | ||
| 18.03.2024 | SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA Achitat factura seria tm nr 16006014 din 2024-02-29 | 4.299,61 |
SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA Achitat factura seria tm nr 16006014 din 2024-02-29 | ||
| 29.03.2024 | SC AQUATIM SA C/V TMA10 nr 1014699718din data 12 03 2024 apa potabila - achitat factura seria TMA10 nr 1014699718 din 2024-03-12 | 505,50 |
SC AQUATIM SA C/V TMA10 nr 1014699718din data 12 03 2024 apa potabila - achitat factura seria TMA10 nr 1014699718 din 2024-03-12 | ||
| 29.03.2024 | LG ADMIN CONSULT SRL TIMISOARA Protectia munciiAchitat factura seria lgf24 nr 359 din 2024-03-15 | 911,30 |
LG ADMIN CONSULT SRL TIMISOARA Achitat factura seria lgf24 nr 359 din 2024-03-15 | ||
| 29.03.2024 | PPC ENERGIE SA Achitat factura seria 24eio nr 5188476 din 2024-03-22 | 6.074,51 |
PPC ENERGIE SA Achitat factura seria 24eio nr 5188476 din 2024-03-22 | ||
| 29.03.2024 | SC ORANGE ROMANIA SA Achitat factura seria tkr nr 240302199889 din 2024-03-18 | 266,52 |
SC ORANGE ROMANIA SA Achitat factura seria tkr nr 240302199889 din 2024-03-18 | ||
Cheltuieli de personal
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 27.03.2024 | *** *** ***achitat factura seria dec nr 180 din 2024-02-02 | 130,00 |
*** *** ***achitat factura seria dec nr 180 din 2024-02-02 | ||