Sumar ianuarie 2024
| Cheltuieli cu bunuri și servicii | 12.624,53 lei |
| Total cheltuieli | 12.624,53 lei |
Cheltuieli cu bunuri și servicii
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 29.01.2024 | SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA Achitat factura seria tm nr 15901618 din 2023-12-31 | 2.024,07 |
SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA Achitat factura seria tm nr 15901618 din 2023-12-31 | ||
| 29.01.2024 | SC ADI COM SOFT SRL Achitat factura seria acs nr 409402 din 2024-01-15 | 1.880,20 |
SC ADI COM SOFT SRL Achitat factura seria acs nr 409402 din 2024-01-15 | ||
| 29.01.2024 | SC AQUATIM SA Achitat factura seria tma10 nr 1014637504 din 2024-01-17 | 1.365,25 |
SC AQUATIM SA Achitat factura seria tma10 nr 1014637504 din 2024-01-17 | ||
| 29.01.2024 | SC E-ON ENERGIE ROMANIA SA Achitat factura seria eon nr 010329892644 din 2023-12-09 | 6.440,08 |
SC E-ON ENERGIE ROMANIA SA Achitat factura seria eon nr 010329892644 din 2023-12-09 | ||
| 29.01.2024 | SC HERA SOFTWARE SRL Achitat factura seria cab nr 4800 din 2024-01-01 | 297,50 |
SC HERA SOFTWARE SRL Achitat factura seria cab nr 4800 din 2024-01-01 | ||
| 29.01.2024 | SC ORANGE ROMANIA SA Achitat factura seria tkr nr 230311516239 din 2023-12-18 | 532,41 |
SC ORANGE ROMANIA SA Achitat factura seria tkr nr 230311516239 din 2023-12-18 | ||
| 29.01.2024 | SC RCS&RDS SA Achitat factura seria fdb nr 15995147 din 2024-01-08 | 85,02 |
SC RCS&RDS SA Achitat factura seria fdb nr 15995147 din 2024-01-08 | ||