Sumar ianuarie 2023
| Cheltuieli cu bunuri și servicii | 9.179,13 lei |
| Total cheltuieli | 9.179,13 lei |
Cheltuieli cu bunuri și servicii
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 24.01.2023 | SC ENEL ENERGIE SA C/V 22ei, nr. 14987614din data: 29.12.2022 - achitat factura seria 22ei nr 14987614 din 2022-12-29 | 7.427,67 |
SC ENEL ENERGIE SA C/V 22ei, nr. 14987614din data: 29.12.2022 - achitat factura seria 22ei nr 14987614 din 2022-12-29 | ||
| 24.01.2023 | SC ADI COM SOFT SRL C/V acs, nr. 368045din data: 10.01.2023 - achitat factura seria acs nr 368045 din 2023-01-10 | 690,20 |
SC ADI COM SOFT SRL C/V acs, nr. 368045din data: 10.01.2023 - achitat factura seria acs nr 368045 din 2023-01-10 | ||
| 24.01.2023 | SC AQUATIM SA C/V tma, nr. 1014268349din data: 13.01.2023 - achitat factura seria tma nr 1014268349 din 2023-01-13 | 161,26 |
SC AQUATIM SA C/V tma, nr. 1014268349din data: 13.01.2023 - achitat factura seria tma nr 1014268349 din 2023-01-13 | ||
| 25.01.2023 | Asociatia Centrul Nat de Training EDUEXPERT Achitat factura seria CNT nr 005215 din 2023-01-24 | 900,00 |
Asociatia Centrul Nat de Training EDUEXPERT Achitat factura seria CNT nr 005215 din 2023-01-24 | ||