Sumar noiembrie 2022
| Cheltuieli cu bunuri și servicii | 28.263,19 lei |
| Cheltuieli de personal | 260,00 lei |
| Alte cheltuieli | 47.405,00 lei |
| Total cheltuieli | 75.928,19 lei |
Cheltuieli cu bunuri și servicii
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 03.11.2022 | BUSINESS IT FOR YOU SRL Achitat factura seria bus nr 0000527 din 2022-10-26 | 2.520,00 |
BUSINESS IT FOR YOU SRL Achitat factura seria bus nr 0000527 din 2022-10-26 | ||
| 03.11.2022 | SC ADI COM SOFT SRL Achitat factura seria acs nr 362107 din 2022-11-02 | 595,00 |
SC ADI COM SOFT SRL Achitat factura seria acs nr 362107 din 2022-11-02 | ||
| 03.11.2022 | SC HERA SOFTWARE SRL Achitat factura seria cab nr 4493 din 2022-11-01 | 297,50 |
SC HERA SOFTWARE SRL Achitat factura seria cab nr 4493 din 2022-11-01 | ||
| 03.11.2022 | SC VELICA MUR COMPANY SRL Achitat factura seria fv nr 23836 din 2022-10-24 | 1.819,00 |
SC VELICA MUR COMPANY SRL Achitat factura seria fv nr 23836 din 2022-10-24 | ||
| 03.11.2022 | SC.TON-PRINT SRL Achitat factura seria etp nr 0002 din 2022-10-25 | 420,00 |
SC.TON-PRINT SRL Achitat factura seria etp nr 0002 din 2022-10-25 | ||
| 15.11.2022 | SC ENEL ENERGIE SA Achitat factura seria 22EI nr 12877791 din 2022-11-03 | 1.414,64 |
SC ENEL ENERGIE SA Achitat factura seria 22EI nr 12877791 din 2022-11-03 | ||
| 17.11.2022 | BUSINESS IT FOR YOU SRL Achitat factura seria bus nr 0000537 din 2022-11-14 | 3.600,00 |
BUSINESS IT FOR YOU SRL Achitat factura seria bus nr 0000537 din 2022-11-14 | ||
| 17.11.2022 | SC E-ON ENERGIE ROMANIA SA Achitat factura seria eon nr 010625741657 din 2022-11-08 | 311,28 |
SC E-ON ENERGIE ROMANIA SA Achitat factura seria eon nr 010625741657 din 2022-11-08 | ||
| 17.11.2022 | SC ORANGE ROMANIA SA Achitat factura seria tkr nr 220311606120 din 2022-09-18 | 525,34 |
SC ORANGE ROMANIA SA Achitat factura seria tkr nr 220311606120 din 2022-09-18 | ||
| 17.11.2022 | SC RCS&RDS SA Achitat factura seria fdb nr 66659984 din 2022-11-06 | 167,96 |
SC RCS&RDS SA Achitat factura seria fdb nr 66659984 din 2022-11-06 | ||
| 17.11.2022 | SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA Achitat factura seria tm nr 14156325 din 2022-10-31 | 1.573,89 |
SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA Achitat factura seria tm nr 14156325 din 2022-10-31 | ||
| 21.11.2022 | BUSINESS IT FOR YOU SRL Achitat factura seria bus nr 0000539 din 2022-11-14 | 1.400,00 |
BUSINESS IT FOR YOU SRL Achitat factura seria bus nr 0000539 din 2022-11-14 | ||
| 21.11.2022 | LG ADMIN CONSULT SRL TIMISOARA Protectia munciiAchitat factura seria lgf nr 1682 din 2022-11-17 | 535,50 |
LG ADMIN CONSULT SRL TIMISOARA Achitat factura seria lgf nr 1682 din 2022-11-17 | ||
| 25.11.2022 | SC AQUATIM SA Achitat factura seria tma nr 1014207195 din 2022-11-16 | 2.707,08 |
SC AQUATIM SA Achitat factura seria tma nr 1014207195 din 2022-11-16 | ||
| 29.11.2022 | ARTIMEX PLAY SRL Achitat factura seria AAP nr 2177 din 2022-11-28 | 450,00 |
ARTIMEX PLAY SRL Achitat factura seria AAP nr 2177 din 2022-11-28 | ||
| 29.11.2022 | ARTIMEX PLAY SRL Obiecte de inventarAchitat factura seria APP nr 2174 din 2022-11-28 | 9.926,00 |
ARTIMEX PLAY SRL Achitat factura seria APP nr 2174 din 2022-11-28 | ||
Cheltuieli de personal
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 27.11.2022 | *** *** *** - achitat factura seria DEC nr 01 din 2022-11-21 | 260,00 |
*** *** *** - achitat factura seria DEC nr 01 din 2022-11-21 | ||
Alte cheltuieli
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 15.11.2022 | Burse platit cu op multiplu pe carduri ptr claseleV-XII- lunile septembrie -octombrie 2022 | 46.246,00 |
platit cu op multiplu pe carduri ptr claseleV-XII- lunile septembrie -octombrie 2022 | ||
| 27.11.2022 | Burse *** *** *** - achitat factura seria dec nr 3520 din 2022-11-21 | 1.159,00 |
*** *** *** - achitat factura seria dec nr 3520 din 2022-11-21 | ||