Sumar octombrie 2022
Cheltuieli cu bunuri și servicii | 12.849,98 lei |
Alte cheltuieli | 29.742,00 lei |
Total cheltuieli | 42.591,98 lei |
Cheltuieli cu bunuri și servicii
Data | Suma (lei) | |
---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
06.10.2022 | SC ADI COM SOFT SRL Achitat factura seria acs nr 359470 din 2022-10-04 | 595,00 |
SC ADI COM SOFT SRL Achitat factura seria acs nr 359470 din 2022-10-04 | ||
06.10.2022 | SC ALCOR GRUP SRL Achitat factura seria ALC nr 77 din 2022-09-09 | 840,00 |
SC ALCOR GRUP SRL Achitat factura seria ALC nr 77 din 2022-09-09 | ||
06.10.2022 | SC HERA SOFTWARE SRL Achitat factura seria cab nr 4470 din 2022-10-01 | 297,50 |
SC HERA SOFTWARE SRL Achitat factura seria cab nr 4470 din 2022-10-01 | ||
06.10.2022 | SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA Achitat factura seria tm nr 14061706 din 2022-09-30 | 1.573,89 |
SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA Achitat factura seria tm nr 14061706 din 2022-09-30 | ||
13.10.2022 | SC AQUATIM SA Achitat factura seria TMA10 nr 1014115315 din 2022-08-12 | 2.786,98 |
SC AQUATIM SA Achitat factura seria TMA10 nr 1014115315 din 2022-08-12 | ||
13.10.2022 | SC ENEL ENERGIE SA Achitat factura seria 22EI nr 11481689 din 2022-09-25 | 4.870,93 |
SC ENEL ENERGIE SA Achitat factura seria 22EI nr 11481689 din 2022-09-25 | ||
17.10.2022 | H88 WEB HOSTING SRL Achitat factura seria prof nr 673775 din 2022-10-14 | 427,68 |
H88 WEB HOSTING SRL Achitat factura seria prof nr 673775 din 2022-10-14 | ||
21.10.2022 | SC VELICA MUR COMPANY SRL Achitat factura seria fv nr 23799 din 2022-10-19 | 1.458,00 |
SC VELICA MUR COMPANY SRL Achitat factura seria fv nr 23799 din 2022-10-19 |
Alte cheltuieli
Data | Suma (lei) | |
---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
28.10.2022 | Burse Platit cu op multiplu pe carduri ptr clasele v-x- lunile iulie- sept 2022 | 29.742,00 |
Platit cu op multiplu pe carduri ptr clasele v-x- lunile iulie- sept 2022 |