Sumar octombrie 2021
Cheltuieli cu bunuri și servicii | 5.809,46 lei |
Total cheltuieli | 5.809,46 lei |
Cheltuieli cu bunuri și servicii
Data | Suma (lei) | |
---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
16.10.2021 | SC ADI COM SOFT SRL Achitat factura seria acs nr 321387 din 2021-10-04 | 595,00 |
SC ADI COM SOFT SRL Achitat factura seria acs nr 321387 din 2021-10-04 | ||
16.10.2021 | SC ENEL ENERGIE SA Achitat factura seria 21EI nr 09557935 din 2021-09-23 | 1.163,53 |
SC ENEL ENERGIE SA Achitat factura seria 21EI nr 09557935 din 2021-09-23 | ||
16.10.2021 | SC HERA SOFTWARE SRL Achitat factura seria cab nr 4158 din 2021-10-01 | 297,50 |
SC HERA SOFTWARE SRL Achitat factura seria cab nr 4158 din 2021-10-01 | ||
16.10.2021 | SC RCS&RDS SA Achitat factura seria FDB21 nr 62861707 din 2021-10-06 | 84,58 |
SC RCS&RDS SA Achitat factura seria FDB21 nr 62861707 din 2021-10-06 | ||
16.10.2021 | SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA Achitat factura seria tm nr 12417445 din 2021-09-30 | 1.276,47 |
SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA Achitat factura seria tm nr 12417445 din 2021-09-30 | ||
20.10.2021 | *** ***- PFAachitat factura seria *** nr 772 din 2021-09-14 | 457,00 |
*** ***- PFAachitat factura seria *** nr 772 din 2021-09-14 | ||
16.10.2021 | SC TELEKOM ROMANIA SA Achitat factura seria TKR nr 210314594079 din 2021-09-18 | 435,38 |
SC TELEKOM ROMANIA SA Achitat factura seria TKR nr 210314594079 din 2021-09-18 | ||
16.10.2021 | SC MEDICALIS SRL C/V MD nr 5309din data 08 10 2021 serv medicina muncii - achitat factura seria MD nr 5309 din 2021-10-08 | 1.500,00 |
SC MEDICALIS SRL C/V MD nr 5309din data 08 10 2021 serv medicina muncii - achitat factura seria MD nr 5309 din 2021-10-08 |