Sumar august 2021
| Cheltuieli cu bunuri și servicii | 3.490,94 lei |
| Total cheltuieli | 3.490,94 lei |
Cheltuieli cu bunuri și servicii
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 11.08.2021 | SC ADI COM SOFT SRL Achitat factura seria acs nr 315224 din 2021-08-03 | 595,00 |
SC ADI COM SOFT SRL Achitat factura seria acs nr 315224 din 2021-08-03 | ||
| 11.08.2021 | SC AQUATIM SA Achitat factura seria tma10 nr 1013691385 din 2021-06-14 | 1.187,98 |
SC AQUATIM SA Achitat factura seria tma10 nr 1013691385 din 2021-06-14 | ||
| 11.08.2021 | SC E-ON ENERGIE ROMANIA SA Achitat factura seria e-on nr 10821640435 din 2021-06-08 | 372,58 |
SC E-ON ENERGIE ROMANIA SA Achitat factura seria e-on nr 10821640435 din 2021-06-08 | ||
| 11.08.2021 | SC HERA SOFTWARE SRL Achitat factura seria cab nr 4099 din 2021-08-01 | 297,50 |
SC HERA SOFTWARE SRL Achitat factura seria cab nr 4099 din 2021-08-01 | ||
| 11.08.2021 | SC RCS&RDS SA Achitat factura seria fdb nr 52000630 din 2021-08-06 | 168,24 |
SC RCS&RDS SA Achitat factura seria fdb nr 52000630 din 2021-08-06 | ||
| 11.08.2021 | SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA Achitat factura seria tm nr 12141689 din 2021-07-31 | 654,30 |
SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA Achitat factura seria tm nr 12141689 din 2021-07-31 | ||
| 11.08.2021 | SC TELEKOM ROMANIA SA Achitat factura seria tkr nr 210311461503 din 2021-07-18 | 215,34 |
SC TELEKOM ROMANIA SA Achitat factura seria tkr nr 210311461503 din 2021-07-18 | ||