Sumar mai 2021
| Cheltuieli cu bunuri și servicii | 5.057,23 lei |
| Total cheltuieli | 5.057,23 lei |
Cheltuieli cu bunuri și servicii
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 17.05.2021 | LBW- Edituri Specializate srl Achitat factura seria FPRO nr 418866 din 2021-05-10 | 200,00 |
LBW- Edituri Specializate srl Achitat factura seria FPRO nr 418866 din 2021-05-10 | ||
| 17.05.2021 | SC ADI COM SOFT SRL Achitat factura seria acs nr 305925 din 2021-05-11 | 595,00 |
SC ADI COM SOFT SRL Achitat factura seria acs nr 305925 din 2021-05-11 | ||
| 17.05.2021 | SC RCS&RDS SA Achitat factura seria fdb nr 35880129 din 2021-05-06 | 58,15 |
SC RCS&RDS SA Achitat factura seria fdb nr 35880129 din 2021-05-06 | ||
| 24.05.2021 | EUROTRAINING LECTO EXPERT SRL C/V ETX nr 01156din data 18 05 2021 Curs protectia datelor - achitat factura seria ETX nr 01156 din 2021-05-18 | 650,00 |
EUROTRAINING LECTO EXPERT SRL C/V ETX nr 01156din data 18 05 2021 Curs protectia datelor - achitat factura seria ETX nr 01156 din 2021-05-18 | ||
| 24.05.2021 | SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA C/V tm nr 11711658din data 30 04 2021 colectare si transp deseuri - achitat factura seria tm nr 11711658 din 2021-04-30 | 637,23 |
SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA C/V tm nr 11711658din data 30 04 2021 colectare si transp deseuri - achitat factura seria tm nr 11711658 din 2021-04-30 | ||
| 24.05.2021 | SC AQUATIM SA Achitat factura seria tma10 nr 1013661380 din 2021-05-14 | 336,09 |
SC AQUATIM SA Achitat factura seria tma10 nr 1013661380 din 2021-05-14 | ||
| 27.05.2021 | SC E-ON ENERGIE ROMANIA SA Achitat factura seria eon nr 10622044813 din 2021-05-10 Rulaj *** Total *** | 2.580,76 |
SC E-ON ENERGIE ROMANIA SA Achitat factura seria eon nr 10622044813 din 2021-05-10 Rulaj *** Total *** | ||