Sumar martie 2021
Cheltuieli cu bunuri și servicii | 18.693,42 lei |
Total cheltuieli | 18.693,42 lei |
Cheltuieli cu bunuri și servicii
Data | Suma (lei) | |
---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
04.03.2021 | SC ADI COM SOFT SRL C/V acs nr 294265din data 29 01 2021 serv asistenta tehnica - achitat factura seria acs nr 294265 din 2021-01-29 | 1.190,00 |
SC ADI COM SOFT SRL C/V acs nr 294265din data 29 01 2021 serv asistenta tehnica - achitat factura seria acs nr 294265 din 2021-01-29 | ||
04.03.2021 | SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA C/V tm nr 11399859din data 31 01 2021 colectare deseuri menajere - achitat factura seria tm nr 11399859 din 2021-01-31 | 1.242,34 |
SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA C/V tm nr 11399859din data 31 01 2021 colectare deseuri menajere - achitat factura seria tm nr 11399859 din 2021-01-31 | ||
04.03.2021 | MAGIT ST SRL Achitat factura seria prof nr 10270 din 2021-02-24 | 48,94 |
MAGIT ST SRL Achitat factura seria prof nr 10270 din 2021-02-24 | ||
04.03.2021 | SC AQUATIM SA Achitat factura seria tma10 nr 1013571751 din 2021-02-12 | 394,37 |
SC AQUATIM SA Achitat factura seria tma10 nr 1013571751 din 2021-02-12 | ||
04.03.2021 | SC E-ON ENERGIE ROMANIA SA Achitat factura seria eon nr 10521860867 din 2021-02-06 | 3.224,10 |
SC E-ON ENERGIE ROMANIA SA Achitat factura seria eon nr 10521860867 din 2021-02-06 | ||
15.03.2021 | SC HERA SOFTWARE SRL Achitat factura seria cab nr 3941 din 2021-03-04 | 297,50 |
SC HERA SOFTWARE SRL Achitat factura seria cab nr 3941 din 2021-03-04 | ||
15.03.2021 | SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA Achitat factura seria tm nr 11482678 din 2021-02-28 | 1.242,34 |
SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA Achitat factura seria tm nr 11482678 din 2021-02-28 | ||
16.03.2021 | SC ADI COM SOFT SRL Achitat factura seria acs nr 300122 din 2021-03-15 | 595,00 |
SC ADI COM SOFT SRL Achitat factura seria acs nr 300122 din 2021-03-15 | ||
17.03.2021 | DEDEMAN SRL Achitat factura seria OFER nr 101135024 din 2021-03-15 | 3.088,04 |
DEDEMAN SRL Achitat factura seria OFER nr 101135024 din 2021-03-15 | ||
25.03.2021 | LG ADMIN CONSULT SRL TIMISOARA Achitat factura seria LGF nr 357 din 2021-03-22 | 535,50 |
LG ADMIN CONSULT SRL TIMISOARA Achitat factura seria LGF nr 357 din 2021-03-22 | ||
25.03.2021 | SC AQUATIM SA Achitat factura seria TMA10 nr 1013601620 din 2021-03-12 | 429,24 |
SC AQUATIM SA Achitat factura seria TMA10 nr 1013601620 din 2021-03-12 | ||
30.03.2021 | SC STORO SRL Achitat factura seria TMSTO nr 13067093 din 2021-03-25 | 646,05 |
SC STORO SRL Achitat factura seria TMSTO nr 13067093 din 2021-03-25 | ||
30.03.2021 | SC VELICA MUR COMPANY SRL Achitat factura seria PF nr 70 din 2021-03-29 Rulaj Martie Total Martie | 5.760,00 |
SC VELICA MUR COMPANY SRL Achitat factura seria PF nr 70 din 2021-03-29 Rulaj Martie Total Martie |