BETA
Stema Timișoarei

Primăria
Timișoara

AcasăTransparențăCheltuieli lunare

Liceul Teoretic William Shakespeare

Sumar iulie 2026

Asistență socială425,00 lei
Cheltuieli cu bunuri și servicii59.375,88 lei
Total cheltuieli59.800,88 lei

Asistență socială

Data
Suma (lei)
Furnizor / Descriere
27.07.2026425,00

C/V nr 5586din data 27 07 2026 - *** *** *** - achitat factura seria nr 5586 din 2026-07-27

Cheltuieli cu bunuri și servicii

Data
Suma (lei)
Furnizor / Descriere
06.07.20261.271,95

CASE SOFTWARE SRL

C/V nr 1020122din data 23 06 2026 - achitat factura seria nr 1020122 din 2026-06-23

27.07.20265.996,76

REDLINE ENGINEERING SRL

C/V RED nr 0190din data 01 07 2026 - achitat factura seria RED nr 0190 din 2026-07-01

20.07.202612.441,25

C/V AV nr 5082din data 15 07 2026 - *** *** CAB.IND.DE AV. - achitat factura seria AV nr 5082 din 2026-07-15

10.07.20261.520,97

COMANDOR

C/V CMDF nr 2604725din data 06 07 2026 - achitat factura seria CMDF nr 2604725 din 2026-07-06

10.07.20261.913,27

RCS&RDS SA

C/V FDB26 nr 58148684din data 07 07 2026 - achitat factura seria FDB26 nr 58148684 din 2026-07-07

10.07.2026246,74

AQUATIM

C/V TMA10 nr 1015565061 1015565064 1015565165 1015565172 1020790283 - achitat factura seria TMA10 nr 1015565061 din 2026-07-07

10.07.20269.177,22

RETIM ECOLOGIC SERVICE SA

C/V nr 19772608din data 30 06 2026 - achitat factura seria nr 19772608 din 2026-06-30

13.07.2026599,57

AQUATIM

Achitat factura seria TMA10 nr 1015565165 din 2026-07-07

13.07.2026895,95

AQUATIM

Achitat factura seria TMA10 nr 1015565172 din 2026-07-07

13.07.2026120,98

AQUATIM

Achitat factura seria TMC10 nr 1020790283 din 2026-07-07

13.07.202686,41

AQUATIM

Achitat factura seria TMC10 nr 1020790296 din 2026-07-07

13.07.20261.210,00

SC BIGPC SRL

C/V BIG nr nr 1482din data 07 07 2026 - achitat factura seria BIG nr. nr 1482 din 2026-07-07

13.07.2026302,50

SC HERA SOFTWARE SRL

C/V CAB nr 5369din data 01 07 2026 - achitat factura seria CAB nr 5369 din 2026-07-01

13.07.20261.815,00

PRECOTTI SRL

C/V PCF nr 57245din data 18 06 2026 - achitat factura seria PCF nr 57245 din 2026-06-18

13.07.20261.149,50

ADI COM SOFT

C/V SB ACS nr 524371din data 08 07 2026 - achitat factura seria SB ACS nr 524371 din 2026-07-08

13.07.20261.500,00

SC ALIAL SRL

C/V TM ALI nr 61912din data 26 06 2026 - achitat factura seria TM ALI nr 61912 din 2026-06-26

13.07.20261.694,42

AQUATIM

C/V TMA10 nr 1015565064 1015565165 1015565172 1020790283 1020790296 - achitat factura seria TMA10 nr 1015565064 din 2026-07-07

13.07.20263.630,00

HQ LEVEL BUSINESS SERVICES SRL

C/V nr 7568din data 01 07 2026 - achitat factura seria nr 7568 din 2026-07-01

13.07.2026302,50

SC HERA SOFTWARE SRL

Achitat factura seria TM nr 4008 din 2026-07-01

14.07.2026700,89

AQUATIM

C/V TMA10 nr 1015574548din data 10 07 2026 - achitat factura seria TMA10 nr 1015574548 din 2026-07-10

20.07.2026352,81

COLTERM

C/V CLTC 2026 nr 19701din data 13 07 2026 - achitat factura seria CLTC-2026 nr 19701 din 2026-07-13

20.07.20261.336,12

HORNBACH CENTRALA SRL

C/V nr 14644577din data 07 07 2026 fact 14680323 fact 14681732 - achitat factura seria nr 14644577 din 2026-07-07

20.07.2026332,40

HORNBACH CENTRALA SRL

Achitat factura seria nr 14680323 din 2026-07-14

20.07.2026151,00

HORNBACH CENTRALA SRL

Achitat factura seria nr 14681732 din 2026-07-14

24.07.2026914,49

ALINA SI SANDA

C/V ALI nr 0109din data 22 07 2026 - achitat factura seria ALI nr 0109 din 2026-07-22

24.07.20263.423,95

PPC ENERGIE SA

C/V EI12502490 nr 26din data 18 07 2026 - achitat factura seria EI12502490 nr 26 din 2026-07-18

24.07.20261.261,79

GIRZ COMPANY

C/V GRZ nr 2019145din data 20 07 2026 - achitat factura seria GRZ nr 2019145 din 2026-07-20

24.07.2026152,89

EON GAZ

C/V MS EON nr 010834471680din data 21 07 2026 - achitat factura seria MS EON nr 010834471680 din 2026-07-21

24.07.2026380,00

SC ALIAL SRL

C/V TM ALI nr 62012din data 16 07 2026 - achitat factura seria TM ALI nr 62012 din 2026-07-16

24.07.20263.958,29

INCREMENTAL

C/V YNC nr 635370din data 20 07 2026 - achitat factura seria YNC. nr 635370 din 2026-07-20

28.07.2026536,26

VODAFONE ROMANIA SA

C/V VDF nr 806361445din data 23 07 2026 - achitat factura seria VDF nr 806361445 din 2026-07-23

Descarcă datele în format CSV

Este utilă această pagină?