Sumar noiembrie 2022
| Cheltuieli cu bunuri și servicii | 34.362,71 lei |
| Total cheltuieli | 34.362,71 lei |
Cheltuieli cu bunuri și servicii
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 16.11.2022 | Roumasport SRL C/V DECA/M 739 nr 026775din data 11 10 2022 - achitat factura seria DECA/M 739 nr 026775 din 2022-10-11 | 79,64 |
Roumasport SRL C/V DECA/M 739 nr 026775din data 11 10 2022 - achitat factura seria DECA/M 739 nr 026775 din 2022-10-11 | ||
| 16.11.2022 | DATAMAX LINE SRL C/V DMX nr 031din data 10 10 2022 - achitat factura seria DMX nr 031 din 2022-10-10 | 1.235,00 |
DATAMAX LINE SRL C/V DMX nr 031din data 10 10 2022 - achitat factura seria DMX nr 031 din 2022-10-10 | ||
| 18.11.2022 | ATC & IT SOLUTIONS SRL Pregătire profesionalăC/V A nr 2022 nr 0333din data 08 11 2022 - achitat factura seria A nr 2022 nr. 0333 din 2022-11-08 | 700,00 |
ATC & IT SOLUTIONS SRL C/V A nr 2022 nr 0333din data 08 11 2022 - achitat factura seria A nr 2022 nr. 0333 din 2022-11-08 | ||
| 18.11.2022 | Aqua Enjoy everyday SRL C/V AQF nr 3868din data 01 11 2022 - achitat factura seria AQF nr 3868 din 2022-11-01 | 450,00 |
Aqua Enjoy everyday SRL C/V AQF nr 3868din data 01 11 2022 - achitat factura seria AQF nr 3868 din 2022-11-01 | ||
| 18.11.2022 | Edi Grup SRL C/V EDG nr 3220din data 07 11 2022 - achitat factura seria EDG nr 3220 din 2022-11-07 | 2.380,00 |
Edi Grup SRL C/V EDG nr 3220din data 07 11 2022 - achitat factura seria EDG nr 3220 din 2022-11-07 | ||
| 18.11.2022 | RCS RDS S.A. C/V FDB22 nr 72469114din data 08 11 2022 - achitat factura seria FDB22 nr 72469114 din 2022-11-08 | 1.156,31 |
RCS RDS S.A. C/V FDB22 nr 72469114din data 08 11 2022 - achitat factura seria FDB22 nr 72469114 din 2022-11-08 | ||
| 18.11.2022 | PRECADIS SRL C/V PREFSA nr 0059din data 02 11 2022 - achitat factura seria PREFSA nr 0059 din 2022-11-02 | 880,60 |
PRECADIS SRL C/V PREFSA nr 0059din data 02 11 2022 - achitat factura seria PREFSA nr 0059 din 2022-11-02 | ||
| 18.11.2022 | PRECADIS SRL C/V PREFSA nr 0060din data 02 11 2022 - achitat factura seria PREFSA nr 0060 din 2022-11-02 | 499,80 |
PRECADIS SRL C/V PREFSA nr 0060din data 02 11 2022 - achitat factura seria PREFSA nr 0060 din 2022-11-02 | ||
| 18.11.2022 | ADI COM SOFT SRL C/V SB ACS nr 362115din data 02 11 2022 - achitat factura seria SB ACS nr 362115 din 2022-11-02 | 714,00 |
ADI COM SOFT SRL C/V SB ACS nr 362115din data 02 11 2022 - achitat factura seria SB ACS nr 362115 din 2022-11-02 | ||
| 18.11.2022 | TRANSCLEAN SRL C/V TCM nr 1455din data 13 10 2022 - achitat factura seria TCM nr 1455 din 2022-10-13 | 892,50 |
TRANSCLEAN SRL C/V TCM nr 1455din data 13 10 2022 - achitat factura seria TCM nr 1455 din 2022-10-13 | ||
| 18.11.2022 | Hera Software SRL C/V TM nr 2655din data 01 11 2022 - achitat factura seria TM nr 2655 din 2022-11-01 | 476,00 |
Hera Software SRL C/V TM nr 2655din data 01 11 2022 - achitat factura seria TM nr 2655 din 2022-11-01 | ||
| 18.11.2022 | AQUATIM C/V TMA10 nr 1014203025din data 15 11 2022 - achitat factura seria TMA10 nr 1014203025 din 2022-11-15 | 984,46 |
AQUATIM C/V TMA10 nr 1014203025din data 15 11 2022 - achitat factura seria TMA10 nr 1014203025 din 2022-11-15 | ||
| 18.11.2022 | AQUATIM C/V TMA10 nr 1014203063din data 15 11 2022 - achitat factura seria TMA10 nr 1014203063 din 2022-11-15 | 3.867,14 |
AQUATIM C/V TMA10 nr 1014203063din data 15 11 2022 - achitat factura seria TMA10 nr 1014203063 din 2022-11-15 | ||
| 18.11.2022 | AQUATIM C/V TMA10 nr 1014208536din data 17 11 2022 - achitat factura seria TMA10 nr 1014208536 din 2022-11-17 | 1.624,33 |
AQUATIM C/V TMA10 nr 1014208536din data 17 11 2022 - achitat factura seria TMA10 nr 1014208536 din 2022-11-17 | ||
| 18.11.2022 | AQUATIM C/V TMC10 nr 1020649344din data 15 11 2022 - achitat factura seria TMC10 nr 1020649344 din 2022-11-15 | 69,52 |
AQUATIM C/V TMC10 nr 1020649344din data 15 11 2022 - achitat factura seria TMC10 nr 1020649344 din 2022-11-15 | ||
| 18.11.2022 | AQUATIM C/V TMC10 nr 1020650199din data 17 11 2022 - achitat factura seria TMC10 nr 1020650199 din 2022-11-17 | 23,17 |
AQUATIM C/V TMC10 nr 1020650199din data 17 11 2022 - achitat factura seria TMC10 nr 1020650199 din 2022-11-17 | ||
| 18.11.2022 | CMA SECURITY TEAM SRL C/V nr 11224din data 03 11 2022 - achitat factura seria nr 11224 din 2022-11-03 | 666,40 |
CMA SECURITY TEAM SRL C/V nr 11224din data 03 11 2022 - achitat factura seria nr 11224 din 2022-11-03 | ||
| 18.11.2022 | RETIM ECOLOGIC SERVICE SA C/V nr 14156440din data 31 10 2022 - achitat factura seria nr 14156440 din 2022-10-31 | 5.217,88 |
RETIM ECOLOGIC SERVICE SA C/V nr 14156440din data 31 10 2022 - achitat factura seria nr 14156440 din 2022-10-31 | ||
| 18.11.2022 | COLTERM SA C/V nr 37054din data 14 11 2022 - achitat factura seria nr 37054 din 2022-11-14 | 5.362,97 |
COLTERM SA C/V nr 37054din data 14 11 2022 - achitat factura seria nr 37054 din 2022-11-14 | ||
| 18.11.2022 | COLTERM SA C/V nr 37092din data 14 11 2022 - achitat factura seria nr 37092 din 2022-11-14 | 5.892,99 |
COLTERM SA C/V nr 37092din data 14 11 2022 - achitat factura seria nr 37092 din 2022-11-14 | ||
| 21.11.2022 | C/V RO nr 2022035din data 25 10 2022 - *** ***-*** ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ - achitat factura seria RO nr 2022035 din 2022-10-25 | 1.190,00 |
C/V RO nr 2022035din data 25 10 2022 - *** ***-*** ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ - achitat factura seria RO nr 2022035 din 2022-10-25 | ||