Sumar august 2021
| Cheltuieli cu bunuri și servicii | 50.000,00 lei |
| Total cheltuieli | 50.000,00 lei |
Cheltuieli cu bunuri și servicii
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 29.08.2021 | ADI COM SOFT SRL Achitat factura seria SBACS nr 315214 din 2021-08-03 | 714,00 |
ADI COM SOFT SRL Achitat factura seria SBACS nr 315214 din 2021-08-03 | ||
| 29.08.2021 | AQUATIM SA Achitat factura seria tma10 nr 1013758585 din 2021-08-18 | 908,60 |
AQUATIM SA Achitat factura seria tma10 nr 1013758585 din 2021-08-18 | ||
| 29.08.2021 | AQUATIM SA Achitat factura seria tmc10 nr 1020597813 din 2021-08-18 | 55,51 |
AQUATIM SA Achitat factura seria tmc10 nr 1020597813 din 2021-08-18 | ||
| 29.08.2021 | COLTERM SA Achitat factura seria TM-CLTF nr 16826 din 2021-04-12 | 30.861,68 |
COLTERM SA Achitat factura seria TM-CLTF nr 16826 din 2021-04-12 | ||
| 29.08.2021 | COLTERM SA Achitat factura seria tmcltf nr 12902 din 2021-03-11 | 10.552,99 |
COLTERM SA Achitat factura seria tmcltf nr 12902 din 2021-03-11 | ||
| 29.08.2021 | ENEL Achitat factura seria 21EI nr 07492780 din 2021-08-02 | 3.020,47 |
ENEL Achitat factura seria 21EI nr 07492780 din 2021-08-02 | ||
| 29.08.2021 | EON ENERGIE ROMANIA SA Achitat factura seria mseon nr 10523050631 din 2021-08-09 | 26,42 |
EON ENERGIE ROMANIA SA Achitat factura seria mseon nr 10523050631 din 2021-08-09 | ||
| 29.08.2021 | Retim SA Achitat factura seria tm nr 12141721 din 2021-08-02 | 2.829,05 |
Retim SA Achitat factura seria tm nr 12141721 din 2021-08-02 | ||
| 29.08.2021 | Telekom Romania Communications SA Achitat factura seria tkr nr 210312113159 din 2021-08-01 | 1.031,28 |
Telekom Romania Communications SA Achitat factura seria tkr nr 210312113159 din 2021-08-01 | ||