FEEDBACK VERSIUNE BETA

Liceul de Artă Ion Vidu

Sumar plăți august 2021

Cheltuieli cu bunuri și servicii50.000,00 RON
Total cheltuieli50.000,00 RON

Cheltuieli cu bunuri și servicii

Data Furnizor Suma (RON)
29.08.2021ADI COM SOFT SRL
714,00
ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SBACS nr 315214 din 2021-08-03
29.08.2021AQUATIM SA
908,60
AQUATIM SA - achitat factura seria tma10 nr 1013758585 din 2021-08-18
29.08.2021AQUATIM SA
55,51
AQUATIM SA - achitat factura seria tmc10 nr 1020597813 din 2021-08-18
29.08.2021COLTERM SA
30.861,68
COLTERM SA - achitat factura seria TM-CLTF nr 16826 din 2021-04-12
29.08.2021COLTERM SA
10.552,99
COLTERM SA - achitat factura seria tmcltf nr 12902 din 2021-03-11
29.08.2021ENEL
3.020,47
ENEL - achitat factura seria 21EI nr 07492780 din 2021-08-02
29.08.2021EON ENERGIE ROMANIA SA
26,42
EON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria mseon nr 10523050631 din 2021-08-09
29.08.2021Retim SA
2.829,05
Retim SA - achitat factura seria tm nr 12141721 din 2021-08-02
29.08.2021Telekom Romania Communications SA
1.031,28
Telekom Romania Communications SA - achitat factura seria tkr nr 210312113159 din 2021-08-01
Total cheltuieli cu bunuri și servicii
50.000,00