Sumar iunie 2021
| Cheltuieli cu bunuri și servicii | 29.525,09 lei |
| Total cheltuieli | 29.525,09 lei |
Cheltuieli cu bunuri și servicii
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 29.06.2021 | ADI COM SOFT SRL Achitat factura seria SB ACS nr 307526 din 2021-06-07 | 714,00 |
ADI COM SOFT SRL Achitat factura seria SB ACS nr 307526 din 2021-06-07 | ||
| 29.06.2021 | ANINOASA -TIM SRL Achitat factura seria ANI nr 50738 din 2021-06-10 | 928,20 |
ANINOASA -TIM SRL Achitat factura seria ANI nr 50738 din 2021-06-10 | ||
| 29.06.2021 | ANINOASA -TIM SRL Achitat factura seria ANI nr 50739 din 2021-06-10 | 99,96 |
ANINOASA -TIM SRL Achitat factura seria ANI nr 50739 din 2021-06-10 | ||
| 29.06.2021 | AQUATIM SA Achitat factura seria TMA10 nr 1013698361 din 2021-06-16 | 1.357,61 |
AQUATIM SA Achitat factura seria TMA10 nr 1013698361 din 2021-06-16 | ||
| 29.06.2021 | AQUATIM SA Achitat factura seria TMC10 nr 1020587023 din 2021-05-18 | 37,99 |
AQUATIM SA Achitat factura seria TMC10 nr 1020587023 din 2021-05-18 | ||
| 29.06.2021 | AQUATIM SA Achitat factura seria TMC10 nr 1020590628 din 2021-06-16 | 258,65 |
AQUATIM SA Achitat factura seria TMC10 nr 1020590628 din 2021-06-16 | ||
| 29.06.2021 | ENEL Achitat factura seria 21E nr 05176642 din 2021-05-19 | 1.480,91 |
ENEL Achitat factura seria 21E nr 05176642 din 2021-05-19 | ||
| 29.06.2021 | EON ENERGIE ROMANIA SA Achitat factura seria MSEON nr 10522656920 din 2021-06-08 | 438,43 |
EON ENERGIE ROMANIA SA Achitat factura seria MSEON nr 10522656920 din 2021-06-08 | ||
| 29.06.2021 | Retim SA Achitat factura seria TM nr 11860511 din 2021-05-31 | 2.889,46 |
Retim SA Achitat factura seria TM nr 11860511 din 2021-05-31 | ||
| 29.06.2021 | SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA SA Achitat factura seria nr 6578 din 2020-09-15 | 10.090,50 |
SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA SA Achitat factura seria nr 6578 din 2020-09-15 | ||
| 29.06.2021 | SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA SA Achitat factura seria nr 9276. din 2020-11-16 | 723,50 |
SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA SA Achitat factura seria nr 9276. din 2020-11-16 | ||
| 29.06.2021 | SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA SA Achitat factura seria stpt nr 9123 din 2020-10-14 | 9.486,00 |
SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA SA Achitat factura seria stpt nr 9123 din 2020-10-14 | ||
| 29.06.2021 | Telekom Romania Communications SA Achitat factura seria TK nr 210308991106 din 2021-06-01 | 1.019,88 |
Telekom Romania Communications SA Achitat factura seria TK nr 210308991106 din 2021-06-01 | ||