FEEDBACK VERSIUNE BETA
TransparențăPlăți mai 2021

Liceul de Artă Ion Vidu

« Înapoi

Sumar plăți mai 2021

Cheltuieli cu bunuri și servicii75.024,17 RON
Cheltuieli de personal464.029,00 RON
Total cheltuieli539.053,17 RON

Cheltuieli cu bunuri și servicii

Data Furnizor Suma (RON)
14.05.2021SC CAN-LEO SRL
10,90
SC CAN-LEO SRL - achitat factura seria TM CAN nr 2431 din 2021-05-12
14.05.2021SC CAN-LEO SRL
10,90
SC CAN-LEO SRL - achitat factura seria TMCAN nr 2402 din 2021-05-11
14.05.2021SC CAN-LEO SRL
15,26
SC CAN-LEO SRL - achitat factura seria TMCAN nr 2459 din 2021-05-13
14.05.2021SC CAN-LEO SRL
10,90
SC CAN-LEO SRL - achitat factura seria TMCAN21 nr 2371 din 2021-05-10
14.05.2021SC EVO SPRINT SRL
3.093,36
SC EVO SPRINT SRL - achitat factura seria evosp nr 103332 din 2021-05-10
17.05.2021SC CRISTIM 2 PRODCOM SRL
329,45
SC CRISTIM 2 PRODCOM SRL - achitat factura seria SI216TM nr 0041041 din 2021-05-10
17.05.2021SC CRISTIM 2 PRODCOM SRL
81,68
SC CRISTIM 2 PRODCOM SRL - achitat factura seria SI216TM nr 0041239 din 2021-05-11
21.05.2021ADI COM SOFT SRL
714,00
ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SB ACS nr 305916 din 2021-05-11
21.05.2021ANINOASA -TIM SRL
2.650,13
ANINOASA -TIM SRL - achitat factura seria ANI nr 31980 din 2021-03-05
21.05.2021ELBI ELECTRIC & LIGHTING SRL
4.432,21
ELBI ELECTRIC & LIGHTING SRL - achitat factura seria el2tm nr 12000594 din 2021-05-13
21.05.2021ELBI ELECTRIC & LIGHTING SRL
749,70
ELBI ELECTRIC & LIGHTING SRL - achitat factura seria el2tm nr 2120000595 din 2021-05-13
21.05.2021ENEL
1.575,72
ENEL - achitat factura seria 21EI nr 04126662 din 2021-05-10
21.05.2021GRALMI CONSULTING SRL
500,00
GRALMI CONSULTING SRL - achitat factura seria GM nr 0335 din 2021-05-12
21.05.2021Retim SA
1.158,43
Retim SA - achitat factura seria TM nr 11711700 din 2021-05-10
21.05.2021SC SHABERO SRL
2.756,42
SC SHABERO SRL - achitat factura seria tmyel nr 26738 din 2021-05-04
21.05.2021SC SHABERO SRL
574,01
SC SHABERO SRL - achitat factura seria tmyel nr 26741 din 2021-05-07
21.05.2021Telekom Romania Communications SA
1.020,04
Telekom Romania Communications SA - achitat factura seria tkr nr 210307155679 din 2021-05-01
26.05.2021COLTERM SA
42.381,68
COLTERM SA - achitat factura seria tm-cltf nr 8988 din 2021-02-11
26.05.2021Solanum SRL
1.614,16
Solanum SRL - achitat factura seria SOL nr 3485 din 2021-05-07
26.05.2021Solanum SRL
470,91
Solanum SRL - achitat factura seria SOL nr 3486 din 2021-05-07
26.05.2021Solanum SRL
640,42
Solanum SRL - achitat factura seria SOL nr 3489 din 2021-05-11
31.05.2021Asociatia Edusfera srl
500,00
Asociatia Edusfera srl - achitat factura seria AE nr 00403 din 2021-05-25
31.05.2021Beconia Carnex SRL
460,39
Beconia Carnex SRL - achitat factura seria TMBEC nr 010501 din 2021-05-18
31.05.2021Beconia Carnex SRL
1.293,02
Beconia Carnex SRL - achitat factura seria TMBEC nr 010509 din 2021-05-24
31.05.2021Dedeman SRL
679,00
Dedeman SRL - achitat factura seria DED nr 57006114386 din 2021-05-21
31.05.2021SC CAN-LEO SRL
21,80
SC CAN-LEO SRL - achitat factura seria TMCAN nr 2485 din 2021-05-14
31.05.2021SC CAN-LEO SRL
21,80
SC CAN-LEO SRL - achitat factura seria TMCAN nr 2525 din 2021-05-17
31.05.2021SC CAN-LEO SRL
21,80
SC CAN-LEO SRL - achitat factura seria TMCAN nr 2629 din 2021-05-21
31.05.2021SC CAN-LEO SRL
65,40
SC CAN-LEO SRL - achitat factura seria TMCAN nr 2702 din 2021-05-25
31.05.2021SC CAN-LEO SRL
32,70
SC CAN-LEO SRL - achitat factura seria TMCAN nr 2753 din 2021-05-27
31.05.2021SC CAN-LEO SRL
21,80
SC CAN-LEO SRL - achitat factura seria TMCAN21 nr 2555 din 2021-05-18
31.05.2021SC CAN-LEO SRL
21,80
SC CAN-LEO SRL - achitat factura seria TMCAN21 nr 2578 din 2021-05-19
31.05.2021SC CAN-LEO SRL
21,80
SC CAN-LEO SRL - achitat factura seria TMCAN21 nr 2604 din 2021-05-20
31.05.2021SC CAN-LEO SRL
65,40
SC CAN-LEO SRL - achitat factura seria TMCAN21 nr 2673 din 2021-05-24
31.05.2021SC CAN-LEO SRL
43,60
SC CAN-LEO SRL - achitat factura seria TMCAN21 nr 2726 din 2021-05-26
31.05.2021SC CAN-LEO SRL
32,70
SC CAN-LEO SRL - achitat factura seria tmcan21 nr 2777 din 2021-05-31
31.05.2021SC CRISTIM 2 PRODCOM SRL
353,08
SC CRISTIM 2 PRODCOM SRL - achitat factura seria SI216TM nr 0046328 din 2021-05-24
31.05.2021SC NEURONIC TRADE SRL
230,00
SC NEURONIC TRADE SRL - achitat factura seria NT nr 7021726 din 2021-05-24
31.05.2021SC SHABERO SRL
2.490,51
SC SHABERO SRL - achitat factura seria TMYEL nr 26775 din 2021-05-24
31.05.2021Solanum SRL
3.008,07
Solanum SRL - achitat factura seria SOL nr 3518 din 2021-05-25
31.05.2021Solanum SRL
849,22
Solanum SRL - achitat factura seria SOL nr 3525 din 2021-05-27 Rulaj Mai Total Mai
Total cheltuieli cu bunuri și servicii
75.024,17

Cheltuieli de personal

Data Furnizor Suma (RON)
14.05.2021
8.083,00
Stat plata aprilie 2021 - Carduri (conturi personale)
14.05.2021
12.169,00
Stat plata aprilie 2021 - Carduri (conturi personale)
14.05.2021
386.486,00
Stat plata aprilie 2021 - Carduri (conturi personale)
14.05.2021
23.228,00
Stat plata aprilie 2021 - Carduri (conturi personale)
14.05.2021
14.558,00
Stat plata aprilie 2021 - Carduri (conturi personale)
14.05.2021
10.525,00
Stat plata aprilie 2021 - Contributia asiguratorie pentru munca
14.05.2021
3.888,00
Stat plata aprilie 2021 - Contributia asiguratorie pentru munca
14.05.2021
5.092,00
Stat plata aprilie 2021 - Contributia asiguratorie pentru munca
Total cheltuieli de personal
464.029,00
Descarcă datele în format CSV