Sumar aprilie 2026
| Asistență socială | 14.801,00 lei |
| Cheltuieli cu bunuri și servicii | 90.633,47 lei |
| Total cheltuieli | 105.434,47 lei |
Asistență socială
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 07.04.2026 | Ajutoare socialeCES 01-03.2026 | 14.801,00 |
CES 01-03.2026 | ||
Cheltuieli cu bunuri și servicii
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 30.04.2026 | ELECTRICA Achitat factura seria nr 07051816 din 2026-04-23 | 23.871,95 |
ELECTRICA Achitat factura seria nr 07051816 din 2026-04-23 | ||
| 30.04.2026 | RDS Achitat factura seria nr 84004 din 2026-04-01 | 723,42 |
RDS Achitat factura seria nr 84004 din 2026-04-01 | ||
| 30.04.2026 | AQUATIM Achitat factura seria nr 1015468110 din 2026-04-30 | 8.678,62 |
AQUATIM Achitat factura seria nr 1015468110 din 2026-04-30 | ||
| 30.04.2026 | ARTE SI MESERII Achitat factura seria nr 232 din 2026-04-02 | 988,00 |
ARTE SI MESERII Achitat factura seria nr 232 din 2026-04-02 | ||
| 30.04.2026 | TERMOFICARE Fact nr 63 seria din 19/01/26 - achitat factura seria nr 63 din 2026-01-19 | 39.500,00 |
TERMOFICARE Fact nr 63 seria din 19/01/26 - achitat factura seria nr 63 din 2026-01-19 | ||
| 30.04.2026 | LIVDORADY U Achitat factura seria nr 23149 din 2026-04-29 | 798,72 |
LIVDORADY U Achitat factura seria nr 23149 din 2026-04-29 | ||
| 30.04.2026 | LIVDORADY U Achitat factura seria nr 23158 din 2026-04-29 | 1.203,95 |
LIVDORADY U Achitat factura seria nr 23158 din 2026-04-29 | ||
| 30.04.2026 | LIVDORADY U Achitat factura seria nr 23159 din 2026-04-29 | 1.109,39 |
LIVDORADY U Achitat factura seria nr 23159 din 2026-04-29 | ||
| 30.04.2026 | Orange garden srl Achitat factura seria nr 20157875 din 2026-04-15 | 82,00 |
Orange garden srl Achitat factura seria nr 20157875 din 2026-04-15 | ||
| 30.04.2026 | RETIM Achitat factura seria nr 19274523 din 2026-04-01 | 6.686,92 |
RETIM Achitat factura seria nr 19274523 din 2026-04-01 | ||
| 30.04.2026 | Vodafone Achitat factura seria nr 786148800 din 2026-04-23 | 193,62 |
Vodafone Achitat factura seria nr 786148800 din 2026-04-23 | ||
| 30.04.2026 | adicom soft Achitat factura seria nr 512435 din 2026-04-06 | 1.149,50 |
adicom soft Achitat factura seria nr 512435 din 2026-04-06 | ||
| 30.04.2026 | adservio social Achitat factura seria nr 1435 din 2026-04-03 | 4.764,98 |
adservio social Achitat factura seria nr 1435 din 2026-04-03 | ||
| 30.04.2026 | aninoasa Achitat factura seria nr 75371 din 2026-04-29 | 532,40 |
aninoasa Achitat factura seria nr 75371 din 2026-04-29 | ||
| 30.04.2026 | *** *** - achitat factura seria nr 5318 din 2026-04-06 | 350,00 |
*** *** - achitat factura seria nr 5318 din 2026-04-06 | ||