Sumar iunie 2025
| Asistență socială | 8.050,00 lei |
| Cheltuieli cu bunuri și servicii | 31.618,10 lei |
| Total cheltuieli | 39.668,10 lei |
Asistență socială
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 26.06.2025 | Ajutoare socialeces 04-05.2025 | 406,00 |
ces 04-05.2025 | ||
| 26.06.2025 | Ajutoare socialeces 04-05.2025 | 4.788,00 |
ces 04-05.2025 | ||
| 26.06.2025 | Ajutoare socialeces 04-05.2025 | 2.856,00 |
ces 04-05.2025 | ||
Cheltuieli cu bunuri și servicii
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 23.06.2025 | AQUATIM Achitat factura seria nr 55477 din 2025-06-04 | 5.539,80 |
AQUATIM Achitat factura seria nr 55477 din 2025-06-04 | ||
| 23.06.2025 | ARTE SI MESERII Achitat factura seria nr 360 din 2025-06-02 | 572,00 |
ARTE SI MESERII Achitat factura seria nr 360 din 2025-06-02 | ||
| 23.06.2025 | RETIM Achitat factura seria nr 6883 din 2025-06-23 | 7.071,96 |
RETIM Achitat factura seria nr 6883 din 2025-06-23 | ||
| 23.06.2025 | adicom soft Achitat factura seria nr 4838 din 2025-06-03 | 999,60 |
adicom soft Achitat factura seria nr 4838 din 2025-06-03 | ||
| 23.06.2025 | adservio social Achitat factura seria nr 1928 din 2025-06-04 | 4.420,85 |
adservio social Achitat factura seria nr 1928 din 2025-06-04 | ||
| 23.06.2025 | certsign Achitat factura seria nr 29410 din 2025-06-16 | 452,20 |
certsign Achitat factura seria nr 29410 din 2025-06-16 | ||
| 24.06.2025 | RDS Achitat factura seria nr 11262 din 2025-06-06 | 711,48 |
RDS Achitat factura seria nr 11262 din 2025-06-06 | ||
| 26.06.2025 | AQUATIM Achitat factura seria nr 55477. din 2025-06-04 | 2.647,52 |
AQUATIM Achitat factura seria nr 55477. din 2025-06-04 | ||
| 26.06.2025 | DISTRIGAZ Achitat factura seria nr 3631 din 2025-06-26 | 822,42 |
DISTRIGAZ Achitat factura seria nr 3631 din 2025-06-26 | ||
| 26.06.2025 | ELECTRICA Achitat factura seria nr 12474327 din 2025-06-26 | 8.030,27 |
ELECTRICA Achitat factura seria nr 12474327 din 2025-06-26 | ||
| 23.06.2025 | *** *** - achitat factura seria nr 4840 din 2025-06-05 | 350,00 |
*** *** - achitat factura seria nr 4840 din 2025-06-05 | ||