Sumar aprilie 2024
| Cheltuieli cu bunuri și servicii | 189.416,63 lei |
| Total cheltuieli | 189.416,63 lei |
Cheltuieli cu bunuri și servicii
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 15.04.2024 | *** *** - achitat factura seria nr 4804 din 2024-04-08 | 350,00 |
*** *** - achitat factura seria nr 4804 din 2024-04-08 | ||
| 15.04.2024 | AQUATIM Achitat factura seria nr 20702076 din 2024-04-08 | 1.289,91 |
AQUATIM Achitat factura seria nr 20702076 din 2024-04-08 | ||
| 15.04.2024 | ARTE SI MESERII Achitat factura seria nr 180 din 2024-04-03 | 1.040,00 |
ARTE SI MESERII Achitat factura seria nr 180 din 2024-04-03 | ||
| 15.04.2024 | DISTRIGAZ Achitat factura seria nr 10330756174 din 2024-04-08 | 513,69 |
DISTRIGAZ Achitat factura seria nr 10330756174 din 2024-04-08 | ||
| 15.04.2024 | ELECTRICA Achitat factura seria nr 5199869 din 2024-04-01 | 8.480,03 |
ELECTRICA Achitat factura seria nr 5199869 din 2024-04-01 | ||
| 15.04.2024 | TERMOFICARE Fact nr 3629 seria din 15/02/24 - achitat factura seria nr 3629 din 2024-02-15 | 60.000,00 |
TERMOFICARE Fact nr 3629 seria din 15/02/24 - achitat factura seria nr 3629 din 2024-02-15 | ||
| 15.04.2024 | OFFICEMAT Achitat factura seria nr 21555 din 2024-04-11 | 1.464,89 |
OFFICEMAT Achitat factura seria nr 21555 din 2024-04-11 | ||
| 15.04.2024 | adicom soft Achitat factura seria nr 421954 din 2024-04-04 | 892,50 |
adicom soft Achitat factura seria nr 421954 din 2024-04-04 | ||
| 15.04.2024 | rogvaiv Achitat factura seria nr 17338 din 2024-04-03 | 812,18 |
rogvaiv Achitat factura seria nr 17338 din 2024-04-03 | ||
| 23.04.2024 | AQUATIM Achitat factura seria nr 1014721517 din 2024-04-09 | 3.879,88 |
AQUATIM Achitat factura seria nr 1014721517 din 2024-04-09 | ||
| 23.04.2024 | AQUATIM Achitat factura seria nr 1020705188 din 2024-04-12 | 1.077,13 |
AQUATIM Achitat factura seria nr 1020705188 din 2024-04-12 | ||
| 23.04.2024 | TERMOFICARE Fact nr 3629 seria din 15/02/24 - achitat factura seria nr 3629 din 2024-02-15 | 20.000,00 |
TERMOFICARE Fact nr 3629 seria din 15/02/24 - achitat factura seria nr 3629 din 2024-02-15 | ||
| 23.04.2024 | TERMOFICARE Fact nr 3629 seria din 15/02/24 - achitat factura seria nr 3629 din 2024-02-15 | 36.350,88 |
TERMOFICARE Fact nr 3629 seria din 15/02/24 - achitat factura seria nr 3629 din 2024-02-15 | ||
| 23.04.2024 | TERMOFICARE Fact nr 7170 seria din 13/04/24 - achitat factura seria nr 7170 din 2024-04-13 | 40.000,00 |
TERMOFICARE Fact nr 7170 seria din 13/04/24 - achitat factura seria nr 7170 din 2024-04-13 | ||
| 23.04.2024 | LIVDORADY U Achitat factura seria nr 13109 din 2024-04-19 | 442,54 |
LIVDORADY U Achitat factura seria nr 13109 din 2024-04-19 | ||
| 23.04.2024 | LIVDORADY U Achitat factura seria nr 23022 din 2024-04-03 | 577,15 |
LIVDORADY U Achitat factura seria nr 23022 din 2024-04-03 | ||
| 23.04.2024 | LIVDORADY U Achitat factura seria nr 23023 din 2024-04-03 | 575,74 |
LIVDORADY U Achitat factura seria nr 23023 din 2024-04-03 | ||
| 23.04.2024 | LIVDORADY U Achitat factura seria nr 23024 din 2024-04-18 | 739,78 |
LIVDORADY U Achitat factura seria nr 23024 din 2024-04-18 | ||
| 23.04.2024 | LUX MAGAZIN Achitat factura seria nr 13110 din 2024-04-19 | 299,08 |
LUX MAGAZIN Achitat factura seria nr 13110 din 2024-04-19 | ||
| 23.04.2024 | LUX MAGAZIN Achitat factura seria nr 13111 din 2024-04-19 | 1.132,85 |
LUX MAGAZIN Achitat factura seria nr 13111 din 2024-04-19 | ||
| 23.04.2024 | OFFICEMAT Achitat factura seria nr 21571 din 2024-04-17 | 458,15 |
OFFICEMAT Achitat factura seria nr 21571 din 2024-04-17 | ||
| 23.04.2024 | Vodafone Achitat factura seria nr 629681574 din 2024-04-02 | 114,89 |
Vodafone Achitat factura seria nr 629681574 din 2024-04-02 | ||
| 23.04.2024 | eagle security Achitat factura seria nr 2020035 din 2024-04-01 | 7.414,06 |
eagle security Achitat factura seria nr 2020035 din 2024-04-01 | ||
| 26.04.2024 | PRINTING Achitat factura seria nr 24020 din 2024-04-23 | 987,70 |
PRINTING Achitat factura seria nr 24020 din 2024-04-23 | ||
| 26.04.2024 | aninoasa Achitat factura seria nr 66039 din 2024-04-10 | 523,60 |
aninoasa Achitat factura seria nr 66039 din 2024-04-10 | ||