Sumar septembrie 2023
| Cheltuieli cu bunuri și servicii | 20.690,06 lei |
| Alte cheltuieli | 3.540,00 lei |
| Total cheltuieli | 24.230,06 lei |
Cheltuieli cu bunuri și servicii
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 18.09.2023 | RDS Achitat factura seria nr 64526946 din 2023-09-06 | 711,55 |
RDS Achitat factura seria nr 64526946 din 2023-09-06 | ||
| 18.09.2023 | ARTE SI MESERII Achitat factura seria nr 390 din 2023-09-04 | 1.092,00 |
ARTE SI MESERII Achitat factura seria nr 390 din 2023-09-04 | ||
| 18.09.2023 | DISTRIGAZ Achitat factura seria nr 10627905643 din 2023-09-09 | 0,06 |
DISTRIGAZ Achitat factura seria nr 10627905643 din 2023-09-09 | ||
| 18.09.2023 | ELECTRICA Achitat factura seria nr 13805193 din 2023-09-18 | 5.480,00 |
ELECTRICA Achitat factura seria nr 13805193 din 2023-09-18 | ||
| 18.09.2023 | LUX MAGAZIN Achitat factura seria nr 1295 din 2023-09-14 | 1.394,60 |
LUX MAGAZIN Achitat factura seria nr 1295 din 2023-09-14 | ||
| 18.09.2023 | LUX MAGAZIN Achitat factura seria nr 12952 din 2023-09-14 | 638,67 |
LUX MAGAZIN Achitat factura seria nr 12952 din 2023-09-14 | ||
| 18.09.2023 | LUX MAGAZIN Achitat factura seria nr 12953 din 2023-09-14 | 322,87 |
LUX MAGAZIN Achitat factura seria nr 12953 din 2023-09-14 | ||
| 18.09.2023 | LUX MAGAZIN Achitat factura seria nr 12954 din 2023-09-14 | 1.401,02 |
LUX MAGAZIN Achitat factura seria nr 12954 din 2023-09-14 | ||
| 18.09.2023 | RETIM Achitat factura seria nr 15305223 din 2023-09-01 | 1.491,40 |
RETIM Achitat factura seria nr 15305223 din 2023-09-01 | ||
| 18.09.2023 | Vodafone Achitat factura seria nr 587762905 din 2023-09-02 | 109,37 |
Vodafone Achitat factura seria nr 587762905 din 2023-09-02 | ||
| 18.09.2023 | adicom soft Achitat factura seria nr 396547 din 2023-09-05 | 892,50 |
adicom soft Achitat factura seria nr 396547 din 2023-09-05 | ||
| 18.09.2023 | arta frumusetii Achitat factura seria nr 141 din 2023-09-01 | 1.200,00 |
arta frumusetii Achitat factura seria nr 141 din 2023-09-01 | ||
| 18.09.2023 | certsign Achitat factura seria nr 2345075160 din 2023-09-18 | 379,61 |
certsign Achitat factura seria nr 2345075160 din 2023-09-18 | ||
| 18.09.2023 | eagle security Achitat factura seria nr 2023069 din 2023-09-18 | 1.051,96 |
eagle security Achitat factura seria nr 2023069 din 2023-09-18 | ||
| 18.09.2023 | eagle security Achitat factura seria nr 2023070 din 2023-09-18 | 687,82 |
eagle security Achitat factura seria nr 2023070 din 2023-09-18 | ||
| 18.09.2023 | eto software Achitat factura seria nr 139 din 2023-09-06 | 1.000,00 |
eto software Achitat factura seria nr 139 din 2023-09-06 | ||
| 27.09.2023 | aninoasa Achitat factura seria nr 63189 din 2023-09-19 | 1.636,25 |
aninoasa Achitat factura seria nr 63189 din 2023-09-19 | ||
| 27.09.2023 | rogvaiv Achitat factura seria nr 17074 din 2023-09-18 | 550,38 |
rogvaiv Achitat factura seria nr 17074 din 2023-09-18 | ||
| 18.09.2023 | *** *** - achitat factura seria nr 4661 din 2023-09-18 | 650,00 |
*** *** - achitat factura seria nr 4661 din 2023-09-18 | ||
Alte cheltuieli
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 20.09.2023 | Burse burse bl | 1.620,00 |
burse bl | ||
| 22.09.2023 | Burse burse bl | 1.920,00 |
burse bl | ||