Sumar martie 2023
| Asistență socială | 4.428,00 lei |
| Cheltuieli cu bunuri și servicii | 190.397,89 lei |
| Alte cheltuieli | 15.613,00 lei |
| Total cheltuieli | 210.438,89 lei |
Asistență socială
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 14.03.2023 | Ajutoare socialeCes | 4.428,00 |
Ces | ||
Cheltuieli cu bunuri și servicii
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 03.03.2023 | *** ***achitat factura seria nr 4506 din 2023-03-03 | 600,00 |
*** ***achitat factura seria nr 4506 din 2023-03-03 | ||
| 17.03.2023 | Vodafone Achitat factura seria nr 721164 din 2023-03-02 | 109,53 |
Vodafone Achitat factura seria nr 721164 din 2023-03-02 | ||
| 17.03.2023 | adicom soft Achitat factura seria nr 375311 din 2023-03-06 | 892,50 |
adicom soft Achitat factura seria nr 375311 din 2023-03-06 | ||
| 24.03.2023 | TERMOFICARE Fact nr 3807 seria din 14/02/23 - achitat factura seria nr 3807 din 2023-02-14 | 60.000,00 |
TERMOFICARE Fact nr 3807 seria din 14/02/23 - achitat factura seria nr 3807 din 2023-02-14 | ||
| 28.03.2023 | TERMOFICARE Fact nr 3807 seria din 14/02/23 - achitat factura seria nr 3807 din 2023-02-14 | 45.000,00 |
TERMOFICARE Fact nr 3807 seria din 14/02/23 - achitat factura seria nr 3807 din 2023-02-14 | ||
| 28.03.2023 | LIVDORADY U Achitat factura seria nr 2308 din 2023-03-27 | 1.798,57 |
LIVDORADY U Achitat factura seria nr 2308 din 2023-03-27 | ||
| 30.03.2023 | aninoasa Achitat factura seria nr 34339 din 2023-03-28 | 523,60 |
aninoasa Achitat factura seria nr 34339 din 2023-03-28 | ||
| 31.03.2023 | DISTRIGAZ Achitat factura seria nr 30805 din 2023-03-09 | 775,45 |
DISTRIGAZ Achitat factura seria nr 30805 din 2023-03-09 | ||
| 13.03.2023 | Pregătire profesionalăInsp grad | 374,00 |
Insp grad | ||
| 13.03.2023 | Pregătire profesionalăInsp grad bs | 42,00 |
Insp grad bs | ||
| 15.03.2023 | RETIM Achitat factura seria nr 14643100 din 2023-03-01 | 3.837,55 |
RETIM Achitat factura seria nr 14643100 din 2023-03-01 | ||
| 15.03.2023 | hera software Achitat factura seria nr 4592 din 2023-03-01 | 297,50 |
hera software Achitat factura seria nr 4592 din 2023-03-01 | ||
| 17.03.2023 | AQUATIM Achitat factura seria nr 1014320208 din 2023-03-13 | 10.492,69 |
AQUATIM Achitat factura seria nr 1014320208 din 2023-03-13 | ||
| 17.03.2023 | ARTE SI MESERII Achitat factura seria nr 115 din 2023-03-03 | 752,40 |
ARTE SI MESERII Achitat factura seria nr 115 din 2023-03-03 | ||
| 17.03.2023 | TERMOFICARE Fact nr 68/ seria din 01/02/23 - achitat factura seria nr 68/ din 2023-02-01 | 64.190,62 |
TERMOFICARE Fact nr 68/ seria din 01/02/23 - achitat factura seria nr 68/ din 2023-02-01 | ||
| 17.03.2023 | RDS Achitat factura seria nr 91031 din 2023-03-07 | 711,48 |
RDS Achitat factura seria nr 91031 din 2023-03-07 | ||
Alte cheltuieli
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 09.03.2023 | Burse Burse bl | 15.613,00 |
Burse bl | ||