Sumar ianuarie 2023
| Cheltuieli cu bunuri și servicii | 48.790,49 lei |
| Total cheltuieli | 48.790,49 lei |
Cheltuieli cu bunuri și servicii
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 31.01.2023 | AQUATIM Achitat factura seria nr 59334 din 2023-01-10 | 2.695,04 |
AQUATIM Achitat factura seria nr 59334 din 2023-01-10 | ||
| 27.01.2023 | AQUATIM Achitat factura seria nr 55862 din 2023-01-13 | 1.123,91 |
AQUATIM Achitat factura seria nr 55862 din 2023-01-13 | ||
| 27.01.2023 | ARTE SI MESERII Achitat factura seria nr 5 din 2023-01-10 | 990,00 |
ARTE SI MESERII Achitat factura seria nr 5 din 2023-01-10 | ||
| 27.01.2023 | Ag.Romana de asig.calitatii in inv. Achitat factura seria nr 2473482 din 2023-01-26 | 12.796,00 |
Ag.Romana de asig.calitatii in inv. Achitat factura seria nr 2473482 din 2023-01-26 | ||
| 27.01.2023 | DISTRIGAZ Achitat factura seria nr 434753 din 2023-01-03 | 883,26 |
DISTRIGAZ Achitat factura seria nr 434753 din 2023-01-03 | ||
| 27.01.2023 | ELECTRICA Achitat factura seria nr 4998354 din 2023-01-03 | 24.764,06 |
ELECTRICA Achitat factura seria nr 4998354 din 2023-01-03 | ||
| 27.01.2023 | RDS Achitat factura seria nr 1376 din 2023-01-06 | 711,48 |
RDS Achitat factura seria nr 1376 din 2023-01-06 | ||
| 27.01.2023 | adicom soft Achitat factura seria nr 368040 din 2023-01-10 | 892,50 |
adicom soft Achitat factura seria nr 368040 din 2023-01-10 | ||
| 30.01.2023 | RETIM Achitat factura seria nr 447055 din 2023-01-03 | 3.825,49 |
RETIM Achitat factura seria nr 447055 din 2023-01-03 | ||
| 30.01.2023 | Vodafone Achitat factura seria nr 5408013 din 2023-01-02 | 108,75 |
Vodafone Achitat factura seria nr 5408013 din 2023-01-02 | ||