Sumar mai 2022
| Asistență socială | 11.410,00 lei |
| Cheltuieli cu bunuri și servicii | 62.344,49 lei |
| Alte cheltuieli | 52.244,00 lei |
| Total cheltuieli | 125.998,49 lei |
Asistență socială
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 16.05.2022 | Ajutoare sociale | 11.410,00 |
Cheltuieli cu bunuri și servicii
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 16.05.2022 | AQUATIM Achitat factura seria nr 001088 din 2022-05-05 | 492,66 |
AQUATIM Achitat factura seria nr 001088 din 2022-05-05 | ||
| 16.05.2022 | ARTE SI MESERII Achitat factura seria nr 235 din 2022-05-03 | 912,00 |
ARTE SI MESERII Achitat factura seria nr 235 din 2022-05-03 | ||
| 16.05.2022 | ELECTRICA Achitat factura seria nr 5465788 din 2022-05-16 | 9.290,95 |
ELECTRICA Achitat factura seria nr 5465788 din 2022-05-16 | ||
| 16.05.2022 | OFFICEMAT Achitat factura seria nr 20091 din 2022-05-10 | 2.447,83 |
OFFICEMAT Achitat factura seria nr 20091 din 2022-05-10 | ||
| 16.05.2022 | OFFICEMAT Achitat factura seria nr 20092 din 2022-05-10 | 780,88 |
OFFICEMAT Achitat factura seria nr 20092 din 2022-05-10 | ||
| 16.05.2022 | Posta Romana Achitat factura seria nr 4032141 din 2022-05-04 | 600,00 |
Posta Romana Achitat factura seria nr 4032141 din 2022-05-04 | ||
| 16.05.2022 | RDS Achitat factura seria nr 37790631 din 2022-05-06 | 711,48 |
RDS Achitat factura seria nr 37790631 din 2022-05-06 | ||
| 16.05.2022 | RETIM Achitat factura seria nr 13420392 din 2022-05-01 | 975,09 |
RETIM Achitat factura seria nr 13420392 din 2022-05-01 | ||
| 16.05.2022 | TERMOFICARE Achitat factura seria nr 11731. din 2022-05-16 | 40.000,00 |
TERMOFICARE Achitat factura seria nr 11731. din 2022-05-16 | ||
| 16.05.2022 | Vodafone Achitat factura seria nr 560714932 din 2022-05-01 | 88,30 |
Vodafone Achitat factura seria nr 560714932 din 2022-05-01 | ||
| 16.05.2022 | adicom soft Achitat factura seria nr 341615 din 2022-05-10 | 714,00 |
adicom soft Achitat factura seria nr 341615 din 2022-05-10 | ||
| 16.05.2022 | arta frumusetii Achitat factura seria nr 131 din 2022-05-10 | 716,00 |
arta frumusetii Achitat factura seria nr 131 din 2022-05-10 | ||
| 16.05.2022 | hera software Achitat factura seria nr 4363 din 2022-05-01 | 297,50 |
hera software Achitat factura seria nr 4363 din 2022-05-01 | ||
| 26.05.2022 | AQUATIM Achitat factura seria nr 1020627242 din 2022-05-11 | 3.530,83 |
AQUATIM Achitat factura seria nr 1020627242 din 2022-05-11 | ||
| 16.05.2022 | *** *** - achitat factura seria nr 4333 din 2022-05-10 | 300,00 |
*** *** - achitat factura seria nr 4333 din 2022-05-10 | ||
| 26.05.2022 | DISTRIGAZ Achitat factura seria nr 10226292458 din 2022-05-06 | 486,97 |
DISTRIGAZ Achitat factura seria nr 10226292458 din 2022-05-06 | ||
Alte cheltuieli
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 23.05.2022 | Burse | 20.149,00 |
| 23.05.2022 | Burse burse bl | 32.095,00 |
burse bl | ||