Sumar ianuarie 2022
| Cheltuieli cu bunuri și servicii | 42.705,92 lei |
| Total cheltuieli | 42.705,92 lei |
Cheltuieli cu bunuri și servicii
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 25.01.2022 | AQUATIM Achitat factura seria nr 94068 din 2022-01-12 | 3.033,37 |
AQUATIM Achitat factura seria nr 94068 din 2022-01-12 | ||
| 25.01.2022 | ARTE SI MESERII Achitat factura seria nr 11 din 2022-01-05 | 916,40 |
ARTE SI MESERII Achitat factura seria nr 11 din 2022-01-05 | ||
| 25.01.2022 | ELECTRICA Achitat factura seria nr 91256 din 2022-01-21 | 7.495,98 |
ELECTRICA Achitat factura seria nr 91256 din 2022-01-21 | ||
| 25.01.2022 | RETIM Achitat factura seria nr 2779992 din 2022-01-03 | 1.789,91 |
RETIM Achitat factura seria nr 2779992 din 2022-01-03 | ||
| 25.01.2022 | TERMOFICARE Achitat factura seria nr 68 din 2022-01-14 | 28.070,44 |
TERMOFICARE Achitat factura seria nr 68 din 2022-01-14 | ||
| 25.01.2022 | Vodafone Achitat factura seria nr 38966 din 2022-01-01 | 88,32 |
Vodafone Achitat factura seria nr 38966 din 2022-01-01 | ||
| 25.01.2022 | adicom soft Achitat factura seria nr 328944 din 2022-01-11 | 714,00 |
adicom soft Achitat factura seria nr 328944 din 2022-01-11 | ||
| 25.01.2022 | hera software Achitat factura seria nr 4256 din 2022-01-01 | 297,50 |
hera software Achitat factura seria nr 4256 din 2022-01-01 | ||
| 25.01.2022 | *** ***achitat factura seria nr 4248 din 2022-01-11 | 300,00 |
*** ***achitat factura seria nr 4248 din 2022-01-11 | ||