Sumar octombrie 2023
| Cheltuieli cu bunuri și servicii | 10.759,38 lei |
| Cheltuieli de personal | 954,00 lei |
| Total cheltuieli | 11.713,38 lei |
Cheltuieli cu bunuri și servicii
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 09.10.2023 | LUKoil Romania SRL Achitat factura seria nr fact sept din 2023-10-09 | 2.500,00 |
LUKoil Romania SRL Achitat factura seria nr fact sept din 2023-10-09 | ||
| 19.10.2023 | FATUM ABRA SRL Protectia munciiFact nr 2023 seria nr 0628 din 16/10/23/lic ob - achitat factura seria nr. 0628 nr 2023 din 2023-10-16 | 400,00 |
FATUM ABRA SRL Fact nr 2023 seria nr 0628 din 16/10/23/lic ob - achitat factura seria nr. 0628 nr 2023 din 2023-10-16 | ||
| 19.10.2023 | ADICOM SOFT Fact nr 396619 seria SB ACS din 05/09/23/lic ob - achitat factura seria SB ACS nr 396619 din 2023-09-05 | 892,50 |
ADICOM SOFT Fact nr 396619 seria SB ACS din 05/09/23/lic ob - achitat factura seria SB ACS nr 396619 din 2023-09-05 | ||
| 19.10.2023 | VIVA CONTROL S.R.L. Fact nr 4759 seria VIVA nr din 02/08/23/lic ob - achitat factura seria VIVA nr. nr 4759 din 2023-08-02 | 2.000,00 |
VIVA CONTROL S.R.L. Fact nr 4759 seria VIVA nr din 02/08/23/lic ob - achitat factura seria VIVA nr. nr 4759 din 2023-08-02 | ||
| 02.10.2023 | ALMAS OfficeE SRL Fact nr 1127884 seria TMFA din 26/09/23/lic obradovici - achitat factura seria TMFA nr 1127884 din 2023-09-26 | 401,33 |
ALMAS OfficeE SRL Fact nr 1127884 seria TMFA din 26/09/23/lic obradovici - achitat factura seria TMFA nr 1127884 din 2023-09-26 | ||
| 02.10.2023 | FATUM ABRA SRL Protectia munciiFact nr 2023 seria nr 0572 din 16/09/23/lic obradovici - achitat factura seria nr. 0572 nr 2023 din 2023-09-16 | 400,00 |
FATUM ABRA SRL Fact nr 2023 seria nr 0572 din 16/09/23/lic obradovici - achitat factura seria nr. 0572 nr 2023 din 2023-09-16 | ||
| 02.10.2023 | VIVA CONTROL S.R.L. Fact nr 4759 seria VIVA nr din 02/08/23 - achitat factura seria VIVA nr. nr 4759 din 2023-08-02 | 2.500,00 |
VIVA CONTROL S.R.L. Fact nr 4759 seria VIVA nr din 02/08/23 - achitat factura seria VIVA nr. nr 4759 din 2023-08-02 | ||
| 02.10.2023 | RETIM SA Fact nr 15305279 seria din 31/08/23/lic *** - achitat factura seria nr 15305279 din 2023-08-31 | 1.665,55 |
RETIM SA Fact nr 15305279 seria din 31/08/23/lic *** - achitat factura seria nr 15305279 din 2023-08-31 | ||
Cheltuieli de personal
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 19.10.2023 | *** ***achitat factura seria nr iun sept din 2023-10-19 | 796,00 |
*** ***achitat factura seria nr iun sept din 2023-10-19 | ||
| 19.10.2023 | *** *** ***achitat factura seria nr iun sept din 2023-10-19 | 158,00 |
*** *** ***achitat factura seria nr iun sept din 2023-10-19 | ||